Cảm ơn bạn đã gửi nhận xét hoặc câu hỏi về quy trình lập ngân sách!
Quy trình Ngân sách 2019-20
Thay đổi ngân sách cho năm 2020-21
Mặc dù chúng tôi đã cân bằng ngân sách cho năm 2020-21, nhưng chúng tôi dự đoán chi phí của chúng tôi sẽ tiếp tục vượt quá doanh thu do số lượng sinh viên ghi danh không chắc chắn, doanh thu từ thuế bất động sản giảm và cắt giảm nguồn tài trợ của tiểu bang. Sau đây là những quyết định và hành động mà chúng tôi đã thực hiện hoặc thực hiện để cân bằng ngân sách 2020-21.
A. Sử dụng nguồn dự trữ sẵn có
Hội đồng Giáo dục tái khẳng định chính sách của mình rằng số dư cuối kỳ của Quỹ Chung không dưới 10% doanh thu. Do sự bất ổn của thuế thu nhập, vốn là nguồn thu nhập chính của Oregon, sự biến động của PERS và nguồn tài trợ không xác định của tiểu bang, hội đồng xác định điều quan trọng là phải duy trì ít nhất 10 phần trăm trong số dư cuối kỳ của Quỹ Chung.
B. Doanh thu
Hội đồng Giáo dục đã tăng học phí $5 mỗi giờ tín chỉ - từ $103 lên $108 - thêm $700,000 vào doanh thu của Quỹ Chung cho năm 2020-21, dựa trên mức giảm ghi danh hiện tại. Sự thay đổi về học phí này khiến CCC nằm trong số các trường cao đẳng cộng đồng thấp nhất ở Oregon.
Việc tăng học phí cho năm tài chính 2020-21 bao gồm:
- Phí sinh viên chung: Tăng từ $2.50 mỗi tín chỉ lên $6 mỗi tín chỉ ($3 trong số đó được thay thế cho phí $20/khóa học kết hợp và $40/khóa học trực tuyến).
- Phí công nghệ dành cho sinh viên: Không tăng.
- Phí dịch vụ đại học: Tăng từ $28 lên $30 mỗi kỳ.
C. Các quyết định về ngân sách có mục tiêu
cắt giảm ngân sách
Để giúp cân bằng thâm hụt ngân sách, việc cắt giảm ngân sách sau đây đã được phê duyệt:
| Bộ phận phân chia | Mô tả | Tiết kiệm quỹ chung | Vị trí bị ảnh hưởng |
|---|---|---|---|
| Toàn trường | Chính sách thực phẩm và đồ uống hạn chế hơn | $50,000 | |
| Toàn trường | Cấu hình lại học phí và quét quỹ học phí một lần | 1.62 triệu USD (tiết kiệm một lần) | |
| Nền tảng và kết nối học thuật (AFaC) | Giảm ngân sách vật liệu và dịch vụ | $64,000 | |
| AFaC | Giảm giảng viên bán thời gian và ngân sách được phân loại bán thời gian | $117,000 | |
| AFaC | Cắt giảm nhân sự (chuyển sang vị trí cấp Tiêu đề III) | $90,000 | -1 FTE |
| Nghệ thuật và Khoa học | Giảm các phần khóa học | $100,000 | |
| Văn phòng kinh doanh | Hoàn trả các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng qua thẻ tín dụng | $30,000 | |
| Dịch vụ tại khuôn viên trường | Phụ phí dịch vụ ăn uống | $40,000 | |
| Dịch vụ tại khuôn viên trường | Giảm bưu phí | $25,000 | |
| Dịch vụ tại khuôn viên trường | Phòng thư tập trung (chuyển 20% vị trí để thay thế chi phí In ấn & Phân phối) | $15,000 | |
| Quan hệ đại học và tiếp thị (CRM) | Dừng in danh mục khóa học | $12,000 | |
| CRM | Số lượng in theo lịch có hạn | $15,000 | |
| An toàn trường đại học | Giảm số giờ hè của nhân viên tài nguyên đại học | $30,000 | |
| Giáo dục cộng đồng | Thay đổi nguồn tài trợ của điều phối viên giáo dục cộng đồng | $27,500 | |
| Văn phòng điều hành | Giảm tài trợ ký quỹ hàng năm cho các phần khóa học bổ sung | $400,000 | |
| Văn phòng điều hành | Giảm việc đi lại của Hội đồng Giáo dục và tư vấn pháp luật | $10,000 | |
| Hiệu quả và Lập kế hoạch Thể chế (IEP) | Giảm ngân sách vật liệu và dịch vụ | $25,000 | |
| Dịch vụ Công nghệ Thông tin (ITS) | Loại bỏ việc gia hạn giấy phép không sử dụng của Ellucian/Cơ sở hạ tầng máy tính ảo (VDI) | $102,000 | |
| Công nghệ, Khoa học ứng dụng và Dịch vụ công (TAPS) | Giảm lương giảng viên bán thời gian và phân bổ ngân sách | $125,000 | |
| VÒI | Giảm ngân sách vật liệu và dịch vụ | $25,000 | |
| Tổng số tiền tiết kiệm được: 1.62 triệu USD (một lần); 1.3 triệu USD hàng năm | -1 FTE | ||
Yêu cầu kế hoạch đơn vị
Các yêu cầu sau đây xuất phát từ quá trình lập kế hoạch đơn vị đã được phê duyệt:
| Bộ phận phân chia | Yêu cầu | Chi phí quỹ chung | Vị trí bị ảnh hưởng |
|---|---|---|---|
| Dịch vụ tại khuôn viên trường | Vật liệu và dịch vụ về sức khỏe và an toàn môi trường | $15,000 | |
| Văn phòng kinh doanh | Giai đoạn tài trợ cho vị trí điều phối viên hợp đồng | $25,000 | |
| An toàn trường đại học | Vị trí nhân viên an toàn trường đại học | $75,000 | +1 FTE |
| VÒI | Vị trí hỗ trợ chuẩn bị cấp giấy phép giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp (CTE)/bán thời gian | $16,000 | |
| IEP | Tiếp thị chương trình trực tuyến | $22,000 | |
| Văn phòng điều hành | Tạo văn phòng Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập | Sắp xếp lại các quỹ hiện có | |
| Tổng chi phí: 153,000 USD hàng năm | +1 FTE | ||
Chức vụ khoa
Ngân sách được thông qua đã phê duyệt việc bổ nhiệm 11 trong số XNUMX vị trí còn trống.
| Giảm 11 trong số XNUMX vị trí FTF còn trống | $160,000 |
|---|---|
| Tổng số tiền tiết kiệm được: 160,000 USD | |
Sự kết hợp giữa tăng học phí, giảm ngân sách và lập kế hoạch đơn vị, giúp trường cân bằng ngân sách cho đến năm tài chính 2022.
| FY 2020-21 | FY 2021-22 | |
| Thâm hụt ban đầu | $ (1,540,000) | $ (4,883,000) |
| Điều chỉnh ngân sách | ||
| Tăng doanh thu học phí / phí ròng | $300,000 | $300,000 |
| Cắt giảm ngân sách một lần | $1,620,000 | - |
| Cắt giảm ngân sách hàng năm liên tục | $1,300,000 | $1,350,000 |
| Tiết kiệm vị trí khoa | $160,000 | $165,000 |
| Tổng điều chỉnh ngân sách | $3,380,000 | $1,815,000 |
| Kế hoạch đơn vị yêu cầu chiến lược | $ (153,000) | $ (159,000) |
| Tổng số dư dự kiến: | $1,687,000 | - |
Các yếu tố quy trình ngân sách
- Giảm ngân sách 3 triệu đô la cho năm tài chính 2020-22 trong khi vẫn duy trì tính cạnh tranh và định hướng theo sứ mệnh
- Duy trì các ưu tiên hiện tại của Hội đồng Giáo dục và đại học (xem bên dưới) trong phạm vi có thể
- Đạt được điều này thông qua việc cắt giảm chiến lược/có mục tiêu, hiệu quả và tạo doanh thu
- Giai đoạn trong hơn hai năm
- Duy trì phạm vi cắt giảm ngân sách chỉ dành cho quỹ chung, không phải quỹ doanh nghiệp
NĂM TÀI CHÍNH 2019-20 ƯU TIÊN CỦA BAN GIÁO DỤC CCC
- Con đường có hướng dẫn
- Tiếp tục lập kế hoạch và thực hiện liên quan
- Đa dạng Công bằng và Hòa nhập (DEI)
- Tiếp tục lập kế hoạch và thực hiện liên quan
- Bền vững tài chính
- Giữ chân học sinh
- Tăng tuyển sinh
- Tạo hiệu quả
- Tạo doanh thu
- Kết nối cộng đồng
NĂM TÀI CHÍNH 2017-21 CCC ƯU TIÊN CHIẾN LƯỢC
- Sẵn sàng đại học: Tăng cường quan hệ đối tác về chương trình giảng dạy, giảng dạy và dịch vụ học sinh với các trường trung học trong khu vực trường Cao đẳng của chúng ta để cải thiện sự sẵn sàng cho Trường Cao đẳng Cộng đồng Clackamas.
- Bền vững tài chính: Tăng cường nguồn lực thể chế và năng lực để hoàn thành tốt hơn sứ mệnh của chúng tôi.
- Đổi mới học thuật và sự liên quan: Tiếp tục tạo ra một danh mục tổng thể các phương pháp, chương trình, môi trường và mô hình giảng dạy chất lượng cao, phù hợp, sáng tạo và dựa trên bằng chứng để phục vụ học sinh và cộng đồng của chúng ta tốt hơn
- Con đường có hướng dẫn: Những sinh viên đang tìm kiếm bằng cấp và chứng chỉ sẽ có lộ trình học tập và nghề nghiệp được hướng dẫn rõ ràng dựa trên mục đích đã nêu của mỗi sinh viên.
- Cung cấp nhiều thông tin liên lạc trong suốt quá trình.
- Tiếp cận việc cắt giảm ngân sách một cách thận trọng.
- Giảm thiểu các tác động tiêu cực đến sự thành công của học sinh, thành tích học tập xuất sắc cũng như sức khỏe và sự an toàn của học sinh và nhân viên.
- Đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.
- Xác định hiệu quả hợp lý bất cứ khi nào có thể.
- Truyền đạt ý thức trách nhiệm giải trình về quản lý tài chính và quản lý tài chính của CCC cho mỗi nhân viên.
- Đảm bảo quy trình quản trị chung.
- Xây dựng kịp thời để mọi người xử lý, phản ứng và cân nhắc.
- Làm rõ nơi các quyết định được đưa ra và nơi các ý tưởng đang được xem xét.
- Hãy quan tâm lẫn nhau trong suốt quá trình này (ví dụ: kiểm soát căng thẳng và lo lắng).
Mùa thu này, Nội các Lãnh đạo trường đại học và Nhóm Tư vấn Ngân sách đã thành lập và thống nhất các tiêu chí chính sau đây để đánh giá các ý tưởng cắt giảm ngân sách. Các lĩnh vực của chương trình học thuật sẽ được đánh giá thêm dựa trên một bảng đánh giá có tính đến các yếu tố bên trong và bên ngoài khác nhau.
Việc cắt giảm ngân sách này tác động cụ thể và trực tiếp như thế nào:
- Thành công của sinh viên?
- Học tập xuất sắc?
- Sức khỏe và sự an toàn của sinh viên và nhân viên?
- Các hoạt động trong khuôn viên trường như vệ sinh và bảo trì cơ sở vật chất, sân bãi và tính thẩm mỹ của tòa nhà hay sự thoải mái về nhiệt độ của tòa nhà?
- Khả năng của nhân viên và sinh viên trong việc nhận được hỗ trợ công nghệ?
- Hoạt động của trường có liên quan đến nguồn nhân lực và dịch vụ kinh doanh?
- Các ưu tiên chiến lược của trường đại học và mục tiêu của Hội đồng Giáo dục?
- Tuyển sinh và tuyển sinh?
- Nguồn doanh thu của trường đại học bây giờ hay trong tương lai?
- Chi phí hiện tại với chi phí tương lai sẽ được gộp lại?
- Những nỗ lực để tham gia và hợp tác với các đơn vị bên ngoài?
- Nhiệm vụ hoặc yêu cầu pháp lý?
- Khả năng của trường đại học để đáp ứng sứ mệnh của mình?
CCC đã phát triển các mục tiêu cắt giảm ngân sách cấp bộ phận để đưa trường hướng tới mục tiêu cắt giảm ngân sách tổng thể là 3 triệu đô la. Đây chỉ là mục tiêu và việc cắt giảm sẽ không được áp dụng trên diện rộng. CCC sẽ sử dụng cách tiếp cận chiến lược để giảm thiểu bằng cách sử dụng nguyên tắc và tiêu chí hướng dẫn sau. Những mục tiêu này nhằm tạo ra điểm khởi đầu cho các ý tưởng/khái niệm giảm thiểu.
CCC sẽ đánh giá các ý tưởng cắt giảm ngân sách để cân nhắc các giải pháp thay thế và tìm hiểu các tác động đến dịch vụ, tác động tài chính và các hậu quả tiềm ẩn ngoài ý muốn. Khi trường đánh giá các ý tưởng cắt giảm ngân sách, chúng tôi sẽ xem xét các tác động lâu dài về khả năng hoàn thành sứ mệnh, mục tiêu và ưu tiên của CCC.
CCC sẽ tham gia vào một quy trình quản trị chung, theo đó bất kỳ nhân viên trường đại học nào cũng có thể đệ trình các ý tưởng cắt giảm ngân sách và chúng sẽ được nhiều nhóm xem xét. CCC sẽ thu thập ý kiến đóng góp từ toàn bộ cộng đồng sau khi quá trình kiểm tra ban đầu và thu hẹp các khoản cắt giảm tiềm năng diễn ra tại Nhóm Cố vấn Ngân sách, Nội các Lãnh đạo và Nhóm Điều hành.
CCC sẽ cung cấp sự minh bạch trong quy trình kiểm tra ở mức độ có thể, có tính đến những nhân viên có khả năng bị ảnh hưởng và các yêu cầu của thỏa thuận thương lượng tập thể.
Trường đại học sẽ không chấp nhận các ý tưởng cắt giảm ngân sách ẩn danh vì các câu hỏi tiếp theo cần được gửi lại cho những người gửi ý tưởng cắt giảm ngân sách.
Trong quá trình cắt giảm ngân sách, trường cũng sẽ tìm kiếm các hành động ngắn hạn để giải quyết thiếu hụt ngân sách. Bao gồm các:
- Rà soát việc tuyển dụng tất cả các vị trí còn trống hoặc còn trống thông qua các quy trình xem xét hiện có
- Tiếp tục kế hoạch Quản lý tuyển sinh chiến lược
- Nghiên cứu các cơ hội nâng cao hiệu quả hoạt động
- Theo đuổi các nguồn doanh thu thay thế
Sau đây là tóm tắt về quá trình cắt giảm ngân sách. Xin lưu ý rằng một số ngày có thể thay đổi và đây không phải là danh sách đầy đủ.
- Tháng Chín
- Xây dựng quy trình cắt giảm ngân sách và lồng ghép vào khung thời gian của quy trình phát triển ngân sách.
- Gửi tin nhắn cho toàn thể nhân viên sau khi làm việc.
- Tháng Mười
- Nội các Lãnh đạo thảo luận/thông qua tiêu chí cắt giảm ngân sách.
- Cuộc họp của Nhóm Tư vấn Ngân sách (BAG) lần đầu tiên để xem xét/phê duyệt các tiêu chí.
- Trao đổi thông tin với toàn thể nhân viên về tổng quan và bối cảnh của quá trình cắt giảm ngân sách.
- Thiết lập mẫu để nhân viên gửi và đánh giá ý tưởng.
- tháng XNUMX-tháng XNUMX
- Trưởng khoa và giám đốc điều hành xem xét các ý tưởng được gửi trong phạm vi giám sát của họ và ưu tiên các đề xuất.
- Những ý tưởng cắt giảm ngân sách không dành riêng cho một trưởng khoa hoặc giám đốc điều hành sẽ được đưa đến Nội các Lãnh đạo để thảo luận.
- Tất cả các danh sách ưu tiên cắt giảm ngân sách từ các trưởng khoa, giám đốc điều hành sẽ được đưa lên Nội các Lãnh đạo để thảo luận.
- Sau Nội các Lãnh đạo, tất cả các danh sách ưu tiên từ các trưởng khoa và giám đốc điều hành sẽ đến Ban điều hành để xếp hạng cuối cùng.
- Các bộ phận bị ảnh hưởng sẽ nhận được thông báo trước về mức giảm có thể xảy ra.
- Tháng một
- BAG, Nội các Lãnh đạo và Ban điều hành xem xét xếp hạng các ý tưởng cắt giảm ngân sách để thu hẹp danh sách.
- Tháng Hai
- Gửi tin nhắn cho toàn thể nhân viên và tổ chức các diễn đàn mở để chia sẻ các phương án giảm thiểu.
- Chia sẻ các phương án cắt giảm ngân sách tại Hội đồng Đại học, Hội đồng Chủ tịch, Chính phủ Sinh viên Liên kết và cuộc họp của Phó Chủ tịch.
- Giao tiếp với những người gửi ý tưởng cắt giảm ngân sách nếu cần.
- Tháng Ba
- Cuộc họp BAG sẽ xem xét các kháng nghị từ những người nộp đơn giảm ngân sách hoặc những người khác không muốn thấy khoản tạm ứng cắt giảm được đề xuất.
- Tháng Tư
- Dự báo ngân sách cuối cùng sẽ được chuyển đến Hội đồng Giáo dục.
- có thể
- Gửi thông báo tới toàn thể nhân viên về các quyết định cắt giảm cuối cùng và ngân sách đề xuất được trình lên Hội đồng Giáo dục.
- Tháng Sáu
- Ngân sách được Hội đồng Giáo dục phê duyệt.
CCC sẽ sử dụng các nguyên tắc quản trị chung để phổ biến và chia sẻ thông tin với cộng đồng trường đại học. Khái niệm quản trị chung là tạo điều kiện cho nhân viên và sinh viên tham gia vào việc ra quyết định trong bầu không khí tin cậy và tôn trọng lẫn nhau. Mục tiêu của quản trị chung là đạt được các giải pháp thông qua quá trình ra quyết định hợp tác.
Nhóm tư vấn ngân sách
- Tim Cook, Chủ tịch
- Alissa Mahar, Phó Chủ tịch, Dịch vụ Đại học
- David Plotkin, Phó Chủ tịch, Dịch vụ Giảng dạy và Sinh viên
- John Chang, Giám đốc điều hành, Quỹ
- Lori Hall, Giám đốc Điều hành Quan hệ và Tiếp thị Đại học
- Melissa Richardson, Giám đốc Nhân sự
- Tara Sprehe, Trưởng khoa, Tổ chức và Kết nối Học thuật
- Cynthia Risan, Trưởng khoa, Công nghệ, Khoa học Ứng dụng và Dịch vụ Công
- Jason Kovac, Trưởng khoa, Hiệu quả Thể chế và Lập kế hoạch
- Sue Goff, Trưởng khoa, Nghệ thuật và Khoa học
- Bob Cochran, Trưởng khoa, Dịch vụ trường học
- Dion Baird, Trưởng khoa, Dịch vụ Công nghệ Thông tin
- Darlene Geiger, Phó Trưởng khoa, Dịch vụ Giảng dạy và Sinh viên
- Jennifer Anderson, Phó Trưởng khoa, Tuyển sinh và Dịch vụ Sinh viên
- Jarett Gilbert, Phó Trưởng khoa, Công nghệ, Khoa học Ứng dụng và Dịch vụ Công cộng và Giám đốc, Khoa học Sức khỏe
- Shalee Hodgson, Phó Trưởng khoa, Công nghệ, Khoa học Ứng dụng và Dịch vụ Công
- Lisa Reynolds, Phó Trưởng khoa, Nghệ thuật và Khoa học
- Katrina Boone, Phó Trưởng khoa, Hiệu quả Thể chế và Lập kế hoạch
- Jeff Shaffer, Trưởng khoa, Dịch vụ Kinh doanh
- Lisa Davidson, Giám đốc Điều hành, Kết nối với Doanh nghiệp và Công nghiệp
- Tom Sonoff, Giám đốc, An toàn trường đại học
- Adela Arguello, đại diện Hiệp hội giảng viên toàn thời gian
- Leslie Ormandy, Chủ tịch Hiệp hội Khoa bán thời gian
- Kelly Lawrence, Đồng Chủ tịch, Hiệp hội rao vặt
- Andrea Csavajda, đại diện cho Hiệp hội rao vặt
- Matt Goff, Chủ tịch, Nhóm Hành chính/Bí mật
- Sheila Baack, đại diện cho Hiệp hội rao vặt
- Dustin J Bates, Chủ tịch Hiệp hội giảng viên toàn thời gian
- Jay Leuck, đại diện Hiệp hội giảng viên toàn thời gian
- Michael R. Price, đại diện Hiệp hội giảng viên bán thời gian
Nội các lãnh đạo
- Tim Cook, Chủ tịch
- Alissa Mahar, Phó Chủ tịch, Dịch vụ Đại học
- David Plotkin, Phó Chủ tịch, Dịch vụ Giảng dạy và Sinh viên
- John Chang, Giám đốc điều hành, Quỹ
- Lori Hall, Giám đốc Điều hành Quan hệ và Tiếp thị Đại học
- Melissa Richardson, Giám đốc Nhân sự
- Tara Sprehe, Trưởng khoa, Tổ chức và Kết nối Học thuật
- Cynthia Risan, Trưởng khoa, Công nghệ, Khoa học Ứng dụng và Dịch vụ Công
- Jason Kovac, Trưởng khoa, Hiệu quả Thể chế và Lập kế hoạch
- Sue Goff, Trưởng khoa, Nghệ thuật và Khoa học
- Bob Cochran, Trưởng khoa, Dịch vụ trường học
- Dion Baird, Trưởng khoa, Dịch vụ Công nghệ Thông tin
- Darlene Geiger, Phó Trưởng khoa, Dịch vụ Giảng dạy và Sinh viên
- Jennifer Anderson, Phó Trưởng khoa, Tuyển sinh và Dịch vụ Sinh viên
- Jarett Gilbert, Phó Trưởng khoa, Công nghệ, Khoa học Ứng dụng và Dịch vụ Công cộng và Giám đốc, Khoa học Sức khỏe
- Shalee Hodgson, Phó Trưởng khoa, Công nghệ, Khoa học Ứng dụng và Dịch vụ Công
- Lisa Reynolds, Phó Trưởng khoa, Nghệ thuật và Khoa học
- Katrina Boone, Phó Trưởng khoa, Hiệu quả Thể chế và Lập kế hoạch
- Jeff Shaffer, Trưởng khoa, Dịch vụ Kinh doanh
- Lisa Davidson, Giám đốc Điều hành, Kết nối với Doanh nghiệp và Công nghiệp
- Tom Sonoff, Giám đốc, An toàn trường đại học
Hội đồng chủ tịch
- Tim Cook, Chủ tịch
- Alissa Mahar, Phó Chủ tịch, Dịch vụ Đại học
- David Plotkin, Phó Chủ tịch, Dịch vụ Giảng dạy và Sinh viên
- Lori Hall, Giám đốc Điều hành Quan hệ và Tiếp thị Đại học
- Melissa Richardson, Giám đốc Nhân sự
- Dustin Bates, Chủ tịch Hiệp hội giảng viên toàn thời gian
- Leslie Ormandy, Chủ tịch Hiệp hội Khoa bán thời gian
- Kelly Lawrence, Đồng Chủ tịch, Hiệp hội rao vặt
- Matt Goff, Chủ tịch, Nhóm Hành chính/Bí mật
- Cynthia Risan, Chủ tịch Hội đồng Đại học
Đội điều hành
- Tim Cook, Chủ tịch
- Alissa Mahar, Phó Chủ tịch, Dịch vụ Đại học
- David Plotkin, Phó Chủ tịch, Dịch vụ Giảng dạy và Sinh viên
- Jeff Shaffer, Trưởng khoa, Dịch vụ Kinh doanh
- Tara Sprehe, Trưởng khoa, Tổ chức và Kết nối Học thuật
- Melissa Richardson, Giám đốc Nhân sự
- Lori Hall, Giám đốc Điều hành Quan hệ và Tiếp thị Đại học
- John Chang, Giám đốc điều hành, Quỹ
Các câu hỏi và câu trả lời thường gặp về quy trình ngân sách
- Kể từ mùa thu, chúng tôi đã thực hiện quy trình cắt giảm ngân sách. Trước cuộc họp Hội đồng Giáo dục ngày 11 tháng 4.9, trường đã dự kiến mức thâm hụt ngân sách $4.3 triệu trong năm thứ ba trong dự báo ngân sách của chúng tôi. Hội đồng quản trị đã thông qua việc tăng học phí, khiến mức thâm hụt dự kiến là 19 triệu USD. Mặc dù nhiều khoản cắt giảm được thực hiện trong Ngân sách Đề xuất đã giảm thiểu phần lớn thâm hụt này, nhưng các tác động liên quan đến COVID-5 đã tạo ra nhiều sự không chắc chắn hơn trong dự báo và có thể lên tới 10 đến XNUMX triệu USD trong ba năm tới do nhiều tác động tiềm ẩn lớn, mức độ của mỗi tác động vẫn chưa được xác định tại thời điểm này.
- Các trường cao đẳng cộng đồng ở Oregon có ba nguồn tài trợ chính: học phí và lệ phí, tài trợ của tiểu bang và thuế tài sản. Đây là những gì chúng ta biết tính đến ngày hôm nay:
- Học phí: Do việc chuyển sang học trực tuyến và nhu cầu hủy một số lượng đáng kể các lớp giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp, FTE hoàn lại của chúng tôi giảm 33% trong học kỳ mùa xuân. Chúng tôi có thể dự đoán số lượng tuyển sinh sẽ tiếp tục giảm vào mùa hè này và nếu chúng tôi vẫn trực tuyến vào mùa thu. Từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã giảm khoảng 1 triệu USD tiền học phí so với dự báo.
- Vốn nhà nước: Chúng tôi đã nghe từ tiểu bang rằng chúng tôi dự kiến sẽ cắt giảm ngân sách tài trợ của tiểu bang lên tới 8.5% cho hai năm một lần và sẽ có hiệu lực đầy đủ cho năm tài chính 2020-21 của chúng ta, tức là khoảng 4.8 triệu đô la cho CCC. Ngoài ra, vẫn chưa biết nguồn tài trợ của chúng tôi sẽ là bao nhiêu trong hai năm tới. Chúng ta sẽ không biết cho đến tháng 2020 hoặc tháng XNUMX năm XNUMX.
- Thuế tài sản: Trong cuộc Đại suy thoái, thuế bất động sản đã giảm từ 4.5% xuống còn khoảng 3%, sau đó giảm xuống còn 1-2%. Một cách lạc quan, chúng ta có thể đạt gần 3% trong năm tới nhưng đó vẫn sẽ là tác động hàng triệu đô la trong vài năm tới đối với dự báo.
- Liên kết tới bản cập nhật ngân sách của Hội đồng Giáo dục ngày 13 tháng XNUMX: https://v3.boardbook.org/Public/PublicItemDownload.aspx?ik=46396232
- Chúng tôi sẽ đệ trình Ngân sách Đề xuất lên Ủy ban Ngân sách vào ngày 27 tháng 2 và ngày 24 tháng XNUMX, và Hội đồng Giáo dục sẽ thông qua ngân sách vào ngày XNUMX tháng XNUMX.
- Các vấn đề ngân sách ngắn hạn là những vấn đề có tính chất xảy ra một lần. Bạn cần lập ra các nguồn lực ngay lập tức và phi truyền thống để giảm thiểu những thiếu hụt một lần đó nhằm đảm bảo bạn có đủ tiền để vượt qua cuối năm tài chính.
- Trong năm 2020-21, chúng tôi có khả năng phát hành một lần lên tới 6 triệu đô la do COVID-19 và không có đủ vốn một lần sẵn có để trang trải khoản thâm hụt này mà không ảnh hưởng đến tình hình tài chính của trường.
- Chúng tôi đang đệ trình yêu cầu hoàn trả các tác động liên quan đến COVID, lên tới 949,000 USD từ quỹ cứu trợ liên bang.
- Sau tháng 2020, chúng tôi sẽ đi sâu hơn vào danh sách cắt giảm từ quy trình ngân sách năm tài chính 21-XNUMX.
- Nguồn vốn ban đầu được dành cho đổi mới, thiết bị và bảo trì lớn sẽ được tái sử dụng để giúp cân bằng trong năm tới.
- Các số dư quỹ dự trữ khác đang được xem xét và như là phương sách cuối cùng, quỹ dự trữ số dư quỹ cuối kỳ của Quỹ Chung có thể được sử dụng.
- Chúng tôi đang tạm dừng việc tuyển dụng gần như tất cả các vị trí còn trống.
- Các vị trí được phân loại bán thời gian đã được tạm dừng khi khả thi do không có việc làm.
- Các đợt nghỉ phép khác đối với các nhóm nhân viên khác có thể xảy ra.
- Chúng tôi đang ủng hộ các quỹ liên bang tiềm năng có thể chảy qua tiểu bang đến trường đại học.
- Chúng tôi sẽ họp với các nhà lập pháp tiểu bang vào ngày 27 tháng 19 để cập nhật cho họ về tác động của COVID-XNUMX đối với trường đại học và chứng minh sự cần thiết phải duy trì mức tài trợ của tiểu bang.
- Các vấn đề dự báo dài hạn vẫn đang tiếp diễn, thâm hụt cơ cấu - về bản chất, doanh thu hoạt động (thuế tài sản, tài trợ của nhà nước và học phí) không đủ để trang trải chi phí vận hành trường (chủ yếu là chi phí nhân sự).
- Hiện tại trường đã hoạt động với mức thâm hụt cơ cấu trong ba năm liên tiếp (đốt vào nguồn dự trữ dành riêng từ những năm trước).
- Thâm hụt cơ cấu hiện tại ở mức từ 2.5 đến 3 triệu USD/năm và tăng lên mỗi năm, lên tới 5 triệu USD/năm trong hai năm tới nếu nguồn tài trợ của Quỹ Hỗ trợ Cao đẳng Cộng đồng (CCSF) vẫn ở mức 641 triệu USD.
- Trường đã và đang chuẩn bị thực hiện việc cắt giảm nhân sự trên quy mô lớn trong tương lai gần do tình trạng thâm hụt cơ cấu hiện có mà chúng tôi đã gặp phải trước khi xảy ra đại dịch COVID-19.
- Thâm hụt cơ cấu dài hạn của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi điều gì?
- Trừ khi thị trường chứng khoán có thu nhập dương trở lại trong năm dương lịch hiện tại, tỷ lệ PERS có thể tác động đến ngân sách tới 1 triệu đô la mỗi năm, bắt đầu từ năm tài chính 2021-22.
- Khả năng giảm phân bổ CCSF trong tương lai. Dự báo hiện tại giả định nguồn tài trợ là 641 triệu USD. Có nhiều dấu hiệu cho thấy số tiền này có thể giảm xuống chứ không phải tăng lên trong hai năm tới.
- Giảm thu thuế tài sản
- Sự không ổn định của tuyển sinh
- Chúng ta cần tiết kiệm bao nhiêu để giải quyết vấn đề đó?
- Chúng ta cần cắt giảm ít nhất 3 triệu đô la ngay bây giờ để giảm bớt thâm hụt cơ cấu trong dự báo, vì thâm hụt sẽ tăng lên do tác động của COVID-19 diễn ra trong những năm tới.
- Chúng tôi có thể sẽ có những cắt giảm bổ sung trong tương lai với việc tăng lãi suất PERS hoặc giảm CCSF cũng như những thay đổi đối với bất kỳ nguồn nào trong ba nguồn tài trợ chính của chúng tôi.
- Điều đó có liên quan thế nào đến việc sa thải?
- Việc cắt giảm liên tục là cần thiết để giải quyết thâm hụt cơ cấu đang diễn ra.
- Ngân sách của trường là 84% nhân sự, không cung cấp nhiều giải pháp thay thế cho việc cắt giảm các vị trí.
- Chúng tôi có thâm hụt cơ cấu liên tục, phải được giải quyết bằng cách giảm chi phí liên tục (không phải các chiến lược một lần, chẳng hạn như dự trữ hoặc số dư quỹ cuối kỳ).
- Khoảng cách ngân sách cho năm tài chính 2020-21 đã tăng lên rất nhiều kể từ khi COVID-19 bắt đầu đến mức trường đại học không thể chỉ dựa vào các chiến lược ngắn hạn mà phải chuyển sang các hành động dài hạn lớn hơn do có nhiều điều không chắc chắn và khả năng xảy ra trong dài hạn- hạn, các vấn đề về cơ cấu sẽ trở nên tồi tệ hơn trước khi chúng trở nên tốt hơn.
- Chúng tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều này và thảo luận với Hội đồng Giáo dục và Chính phủ Sinh viên Liên kết. Chúng tôi đã quyết định không tiến hành tăng học phí giữa năm trên mức tăng $5 đã được phê duyệt cho năm học 2020-21 vào thời điểm này vì một số lý do:
- Sinh viên đại học cộng đồng là một trong những thành viên dễ bị tổn thương nhất trong cộng đồng và hiện tại họ đang phải đối mặt với những thách thức tài chính.
- Học phí như một chuỗi doanh thu của trường đại học mang lại khoảng 14.5 triệu đô la hàng năm. Học phí tăng thêm 1 USD cho mỗi giờ tín chỉ sẽ mang lại thêm 140,000 USD hàng năm.
- Để cân bằng thâm hụt cơ cấu, mức tăng học phí sẽ hơn 20 USD/giờ tín chỉ.
- Dưới đây là các khoản cắt giảm ngân sách đã được xác định trong năm được đưa vào ngân sách đề xuất 2020-21.
| Bộ phận phân chia | Mô tả | Tiết kiệm quỹ chung | Vị trí bị ảnh hưởng |
|---|---|---|---|
| Toàn trường | Chính sách thực phẩm và đồ uống hạn chế hơn | $50,000 | |
| Toàn trường | Cấu hình lại học phí và quét quỹ học phí một lần | 1.62 triệu USD (tiết kiệm một lần) | |
| Nền tảng và kết nối học thuật (AFaC) | Giảm ngân sách vật liệu và dịch vụ | $64,000 | |
| AFaC | Giảm giảng viên bán thời gian và ngân sách được phân loại bán thời gian | $117,000 | |
| AFaC | Cắt giảm nhân sự (chuyển sang vị trí cấp Tiêu đề III) | $90,000 | |
| Nghệ thuật và Khoa học | Giảm các phần khóa học | $100,000 | |
| Văn phòng kinh doanh | Hoàn trả các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng qua thẻ tín dụng | $30,000 | |
| Dịch vụ tại khuôn viên trường | Phụ phí dịch vụ ăn uống | $40,000 | |
| Dịch vụ tại khuôn viên trường | Giảm bưu phí | $25,000 | |
| Dịch vụ tại khuôn viên trường | Phòng thư tập trung (chuyển 20% vị trí để thay thế chi phí In ấn & Phân phối) | $15,000 | |
| Quan hệ đại học và tiếp thị (CRM) | Dừng in danh mục khóa học | $12,000 | |
| CRM | Số lượng in theo lịch có hạn | $15,000 | |
| Giáo dục cộng đồng | Thay đổi nguồn tài trợ của điều phối viên giáo dục cộng đồng | $27,500 | |
| Văn phòng điều hành | Giảm tài trợ ký quỹ hàng năm cho các phần khóa học bổ sung | $400,000 | |
| Văn phòng điều hành | Giảm việc đi lại của Hội đồng Giáo dục và tư vấn pháp luật | $10,000 | |
| Hiệu quả và Lập kế hoạch Thể chế (IEP) | Giảm ngân sách vật liệu và dịch vụ | $25,000 | |
| Dịch vụ Công nghệ Thông tin (ITS) | Loại bỏ việc gia hạn giấy phép không sử dụng của Ellucian/Cơ sở hạ tầng máy tính ảo (VDI) | $102,000 | |
| Công nghệ, Khoa học ứng dụng và Dịch vụ công (TAPS) | Giảm lương giảng viên bán thời gian và phân bổ ngân sách | $125,000 | |
| VÒI | Giảm ngân sách vật liệu và dịch vụ | $25,000 | |
| Tổng số tiền tiết kiệm được: 1.62 triệu USD (một lần); 1.3 triệu USD hàng năm | -1 FTE | ||
- Việc cắt giảm bổ sung đối với ngân sách trong danh sách có thể được thực hiện sau ngày 1 tháng XNUMX. Các khoản cắt giảm khác có thể bao gồm và không giới hạn ở:
- Ba ngày nghỉ phép cho tất cả nhân viên
- Hợp nhất không gian buổi tối
- Loại bỏ ngân sách phát triển lãnh đạo
- Chuyển việc sử dụng Quỹ dự trữ PERS sau một năm
- Giảm quỹ đổi mới
- Giảm quỹ thiết bị
- Giảm quỹ bảo trì chính
- Giảm Quỹ dự trữ hệ thống doanh nghiệp ITS
- Số dư quỹ cuối kỳ là nguồn vốn một lần để giảm thiểu thiếu hụt ngân sách ngắn hạn trước mắt. Sau khi được sử dụng, một kế hoạch chính thức bằng văn bản cần phải được trình lên Hội đồng Giáo dục để được bổ sung, khiến những quỹ này không phù hợp với việc cắt giảm cơ cấu cần thiết đang diễn ra.
- Hội đồng Giáo dục sẽ cần phải thay đổi Chính sách Số dư Quỹ Cuối cùng để cắt giảm vĩnh viễn, và một lần nữa, nó sẽ chỉ tạo ra khoản tiết kiệm một lần, không ngăn cản việc cắt giảm nhân viên trên quy mô lớn để điều chỉnh thâm hụt cơ cấu dài hạn.
- Các phương pháp hay nhất của Hiệp hội Viên chức Tài chính Chính phủ (GFOA) để kết thúc số dư quỹ hiện là 10% doanh thu hoạt động (gần như tất cả các trường cao đẳng cộng đồng ở Oregon đều tuân theo tiêu chuẩn này).
- Xếp hạng tín dụng và trái phiếu của trường dựa trên việc điều chỉnh chính sách cân bằng quỹ cuối kỳ của chúng tôi với các phương pháp hay nhất.
- Trường đại học đang thảo luận về hai hình thức nghỉ phép:
- Nghỉ phép có thể là khi một nhân viên tạm thời không có việc gì để làm.
- Nghỉ phép cũng có thể là những ngày làm việc không được trả lương trong suốt cả năm.
- Sa thải là khi một vị trí bị loại bỏ.
- Vào tháng 51, chúng tôi đã cho XNUMX nhân viên bán thời gian nghỉ việc tạm thời do thiếu việc làm.
- Vào ngày 15 tháng 21, chúng tôi đã đưa ra thông báo sa thải 21 vị trí được phân loại toàn thời gian, một vị trí bán thời gian và giảm giờ làm cho 1.8 nhân viên được phân loại. 165,000 lần sa thải toàn thời gian và một lần sa thải bán thời gian tạo ra XNUMX triệu USD, và XNUMX nhân viên bị cắt giảm giờ làm tạo ra XNUMX USD.
- Hiện tại có tám vị trí được phân loại còn trống mà chúng tôi sẽ không tuyển dụng vào thời điểm này.
- Nếu Hiệp hội rao vặt thực hiện những ngày nghỉ phép, một số đợt sa thải có thể được khôi phục không?
- Nghỉ phép là biện pháp tiết kiệm một lần, không liên tục; do đó, việc cho nghỉ phép có khả năng trì hoãn một số đợt cắt giảm trong tương lai, nhưng chúng không loại bỏ nhu cầu sa thải.
- Tám vị trí toàn thời gian đã được tạm dừng để tạo khoảng trống tiết kiệm thêm tiền lương trong ngân sách năm tài chính 2020-21.
- Giảng viên bán thời gian đã bị ảnh hưởng bởi có ít phần khóa học có sẵn để giảng dạy hơn và sự không chắc chắn về các phần trong tương lai sẽ có sẵn.
- Bộ phận quản lý sẽ phải đối mặt với tỷ lệ cắt giảm nhân sự liên tục là 10%, tương đương với việc loại bỏ bốn vị trí.
- Ngoài ra, sẽ có ít nhất 6-8 ngày tạm nghỉ trong năm tới đối với Quản trị/Bảo mật, tùy thuộc vào thu nhập và cấp độ trong tổ chức.
- Việc đình chỉ tuyển dụng đang được áp dụng cho hầu hết các vị trí hành chính còn trống.
- Trường đã báo cáo rằng có thể xảy ra tới 45 lần sa thải FTE (tương đương toàn thời gian) trong quá trình cắt giảm ngân sách. Điều đó có thể xảy ra thông qua quá trình phát triển ngân sách mùa thu và con số này đại diện cho tình trạng sa thải ở tất cả các nhóm nhân viên.
- Hiện tại, điều này bao gồm 21 lần sa thải nhân viên mật, cùng với việc loại bỏ tương đương XNUMX vị trí quản lý và XNUMX vị trí giảng viên toàn thời gian hiện đang bị đình chỉ.
- Các vị trí bị loại bỏ được phân bổ đồng đều giữa Dịch vụ Giảng dạy và Sinh viên và Dịch vụ Đại học.
- Ai đã tham gia?
- Các cuộc thảo luận diễn ra tại Nội các Lãnh đạo, Ban điều hành và Ban điều hành.
- Quá trình và giá trị là gì?
- Trong phạm vi có thể, hãy cho phép học sinh tiếp tục tiến bộ về phía trước
- Để tuân theo các mệnh lệnh điều hành của thống đốc
- Để giữ cho học sinh, giảng viên và nhân viên của chúng ta được an toàn và khỏe mạnh
- Để giữ cho trường đại học có khả năng thanh toán tài chính; để đáp ứng nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi là có ngân sách cân bằng trước tác động tiêu cực đáng kể đến các nguồn tài trợ chính của chúng tôi do COVID-19 (học phí và lệ phí, tài trợ của tiểu bang và thuế tài sản)
- Để giảm thiểu tác động đến học sinh khi nào và ở đâu có thể
- Để đảm bảo các hoạt động kinh doanh quan trọng của trường được duy trì
- Đưa ra quyết định sa thải và/hoặc tạm nghỉ dựa trên công việc sẵn có
- Tại sao tất cả các vị trí thử việc không bị loại bỏ trước tiên?
- Khi việc cắt giảm diễn ra trong một bộ phận cụ thể có nhân viên thử việc, những vị trí thử việc đó sẽ bị loại bỏ trước tiên.
- Tại sao các vị trí được phân loại bán thời gian không bị loại bỏ trước các vị trí được phân loại toàn thời gian?
- Các vị trí bán thời gian không thuộc đơn vị thương lượng ACE/Phân loại và không có yêu cầu phải cắt giảm các vị trí đó trước khi cắt phân loại toàn thời gian.
- Chúng tôi biết những thách thức tài chính lớn hơn đang đến do tác động của COVID-19 và chúng tôi không muốn đưa ra các quyết định nhân sự lớn vào mùa hè khi một số người hết hợp đồng.
- Chúng tôi cũng biết rằng càng chờ đợi lâu thì chúng tôi càng cần phải cắt giảm sâu hơn và chúng tôi sẽ có ít tính linh hoạt cũng như nguồn lực hơn để thực hiện chúng.
- Khả năng tiểu bang có thể tăng hoặc giữ Quỹ Hỗ trợ Cao đẳng Cộng đồng (CCSF) là rất nhỏ. Khó có khả năng chúng có thể phù hợp với CCSF hiện tại của chúng tôi và sẽ không có biện pháp cứu trợ nào có thể đoán trước được trong thời gian ngắn.
- Quy trình Giảm/Loại bỏ Chương trình Học thuật là một phương tiện để đánh giá các chương trình học thuật và các môn học dựa trên chi phí và đóng góp của chúng cho trường đại học và cộng đồng. Việc đánh giá có thể dẫn đến việc giảm bớt hoặc loại bỏ các chương trình học thuật hoặc các môn học tại trường. Hiện tại, dự án được đề xuất hoạt động theo bốn giai đoạn; tuy nhiên, quy trình này được mở để sửa đổi dựa trên phản hồi của trường đại học.
- Giai đoạn Một đã hoàn tất với việc tạo và kiểm tra các tiêu chí cũng như một quy trình đang được tiến hành. Bao gồm trong quá trình đó là một phương pháp để hiểu các khoản thu và chi của các chương trình và lĩnh vực chủ đề.
- Giai đoạn Hai liên quan đến việc tạo ra một phiếu tự đánh giá dựa trên các tiêu chí phi tài chính khác để xác định khả năng tồn tại của một chương trình hoặc lĩnh vực chủ đề. Nó cũng bao gồm việc phân tích các chương trình dựa trên doanh thu và chi phí.
- Giai đoạn Ba liên quan đến việc áp dụng phiếu tự đánh giá cho các chương trình và lĩnh vực chủ đề có chi phí vượt quá doanh thu mà chúng tạo ra. Số lượng chương trình và lĩnh vực chủ đề sẽ thu hẹp trong Giai đoạn Hai và Ba.
- Do đó, Giai đoạn Bốn sẽ bao gồm số lượng chương trình và lĩnh vực chủ đề ít hơn nhiều. Phó Chủ tịch Giảng dạy và Dịch vụ Sinh viên và Trưởng khoa Giảng dạy và Dịch vụ Sinh viên sẽ trả lời các câu hỏi cụ thể liên quan đến tác động của việc loại bỏ hoặc cắt giảm một chương trình và lập báo cáo cho Nhóm Điều hành. Sau đó, Nhóm Điều hành sẽ đưa ra quyết định về các chương trình và lĩnh vực chủ đề dựa trên báo cáo này.
- Những ai liên quan?
- Giai đoạn Một: Phó Chủ tịch Giảng dạy và Dịch vụ Sinh viên, Trưởng khoa Giảng dạy và Dịch vụ Sinh viên, Hội đồng Chủ tịch, Hội đồng Đại học, cộng đồng đại học.
- Giai đoạn Hai: Một nhóm làm việc gồm các giảng viên toàn thời gian, giảng viên bán thời gian được phân loại và Phó Chủ tịch Giảng dạy và Dịch vụ Sinh viên; Trưởng khoa Giảng dạy và Dịch vụ Sinh viên, Trưởng khoa Dịch vụ Kinh doanh.
- Giai đoạn Ba: Phó Chủ tịch Giảng dạy và Dịch vụ Sinh viên và Trưởng khoa Giảng dạy và Dịch vụ Sinh viên; Hội đồng trường; Hội đồng Chủ tịch; cộng đồng đại học.
- Giai đoạn Bốn: Phó Chủ tịch Giảng dạy và Dịch vụ Sinh viên; Trưởng khoa Giảng dạy và Dịch vụ Sinh viên; Hội đồng Chủ tịch; Hội đồng trường; Đội ngũ điều hành; và cộng đồng đại học.
- Dòng thời gian là gì?
- Công việc bắt đầu vào mùa thu năm 2019.
- Giai đoạn một đã hoàn tất.
- Giai đoạn hai đang được tiến hành, mùa đông, mùa xuân năm 2020.
- Giai đoạn hai, ba hoàn thành, mùa thu năm 2020.
- Giai đoạn Bốn bắt đầu vào mùa thu năm 2020, hoàn thành vào tháng 2021 năm XNUMX.
- Nó là gì?
- Việc tổ chức lại là kế hoạch tổ chức các bộ phận Giảng dạy và Dịch vụ Sinh viên (InSS) nhằm giảm số lượng nhân viên trong khi vẫn cung cấp hỗ trợ và dịch vụ cho giảng viên, nhân viên và sinh viên.
- Những ai liên quan?
- Vào đầu tháng 5, các trưởng khoa Dịch vụ Giảng dạy và Sinh viên đã được yêu cầu đưa ra các đề xuất về khả năng tổ chức lại các bộ phận của họ như một phần trong việc xem xét sa thải nhân viên. Các trưởng khoa InSS đã thực hiện việc này một cách ẩn danh và Phó Chủ tịch phụ trách Giảng dạy và Dịch vụ Sinh viên của CCC đã tích hợp các đề xuất chung vào một kế hoạch. Các trưởng khoa InSS đã họp để thảo luận về kế hoạch cân nhắc ưu và nhược điểm của các đề xuất.
- Tại sao bây giờ?
- Việc tổ chức lại hiện nay cho phép trường đại học giải quyết tình trạng thiếu hụt cơ cấu hoạt động (trong phạm vi không tăng thêm), theo cách phù hợp nhất với việc phục vụ sinh viên.
- Những thách thức tài chính đòi hỏi trường đại học phải chuyển đổi và thích ứng.
- Khi nào nó sẽ bắt đầu?
- Ý kiến đóng góp và tham vấn của trường sẽ được lấy ý kiến từ ngày 18 tháng 26 đến ngày 30 tháng 1. Quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra trước ngày XNUMX tháng XNUMX. Việc thực hiện bắt đầu từ ngày XNUMX tháng XNUMX.
- Quá trình sa thải nhân viên được phân loại ban đầu dự kiến kết thúc vào giữa tháng Bảy. Tuy nhiên, quá trình va chạm có thể tiếp tục trong suốt mùa hè. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bố trí nhân viên trước khi bắt đầu học kỳ mùa thu.
- Bộ phận Dịch vụ Đại học cũng đang được tổ chức lại phải không?
- College Services không có bất kỳ thay đổi nào về tổ chức vào thời điểm này.
- Trong suốt quá trình phát triển ngân sách năm nay, quản trị chung và truyền thông là một phần quan trọng của công việc. Ngay từ đầu, trường đã xác định phạm vi và mục tiêu, các ưu tiên và nguyên tắc hướng dẫn, tất cả đều có thể được tìm thấy sâu hơn trên trang web này.
- Các phương thức quản trị và truyền thông chung được sử dụng bao gồm nhưng không giới hạn ở:
- Các cuộc họp của Nhóm Tư vấn Ngân sách
- Các cuộc họp của Hội đồng Chủ tịch
- Các cuộc họp của Hội đồng trường
- Các cuộc họp Nội các Lãnh đạo
- Các cuộc họp của Hội đồng Giáo dục
- Các cuộc họp của Chủ tịch Bộ phận và Giám đốc
- Các cuộc họp của Chính phủ sinh viên liên kết
- Các cuộc họp hành chính/hiệp hội
- Diễn đàn ngân sách
- Đăng khảo sát diễn đàn ngân sách
- Trao đổi email thường xuyên
- Tim nói chuyện
- Cập nhật trang web Quy trình ngân sách
- Hoàn tất quy trình Thông qua Ngân sách năm tài chính 2020-21:
- 27 tháng XNUMX - Ủy ban Ngân sách CCC xem xét ngân sách đề xuất
- Ngày 2 tháng XNUMX - Ủy ban Ngân sách CCC phê duyệt ngân sách
- Ngày 24 tháng XNUMX - Hội đồng Giáo dục CCC hành động để thông qua ngân sách
- Hoàn tất việc kiểm tra kế hoạch tổ chức lại Giảng dạy và Dịch vụ Sinh viên
- Tiếp tục theo dõi các đòn bẩy tài chính tác động đến dự báo
- Tiếp tục làm việc với các đơn vị thương lượng về tác động liên quan đến Covid-19
- Tiểu bang đã công bố dự báo tháng 20 vào ngày XNUMX, điều này cho chúng ta một bức tranh rõ hơn về nguồn tài trợ của tiểu bang.
- Diễn đàn ngân sách dành cho tất cả nhân viên vào Thứ Năm, ngày 21 tháng 3, lúc 22 giờ chiều và Thứ Sáu, ngày 10 tháng XNUMX, lúc XNUMX giờ sáng
- Có khả năng cơ quan lập pháp tiểu bang sẽ triệu tập vào mùa hè này để công bố những điều chỉnh ngân sách, bao gồm cả việc cắt giảm tài trợ cho trường cao đẳng cộng đồng.
- Quỹ đã quyên góp được hơn 150,000 đô la thông qua Quỹ cứu trợ COVID-19 để cung cấp kết nối internet, máy tính, học phí và tài liệu lớp học nhằm đảm bảo tất cả học sinh đều có thể tiếp cận giáo dục.
- Dịch vụ sinh viên đã đưa tất cả các dịch vụ của họ lên mạng để hỗ trợ sinh viên hiện tại và tương lai. Họ đang làm việc trên một điểm dừng ảo sẽ có trên web.
- Chủ tịch Cook đã thành lập Nhóm Đổi mới để khám phá những cách mới nhằm mang lại doanh thu cho trường.
- Quan hệ và Tiếp thị Đại học có một chiến dịch tiếp thị mùa xuân và hè mạnh mẽ dành cho học sinh cuối cấp trung học, sinh viên đại học bốn năm và những người lao động bị mất việc, cũng như một chiến dịch giữ chân các sinh viên hiện tại.
Cập nhật quy trình ngân sách 2019-20
Thưa các đồng nghiệp,
Tôi hy vọng email này đến được với bạn. Đã một tháng kể từ lần cập nhật ngân sách cuối cùng của tôi và mặc dù chúng tôi vẫn đang làm việc tại nhà và giảng dạy trực tuyến, chúng tôi đang bắt đầu hiểu rõ hơn về tác động của COVID-19 đối với các trường cao đẳng cộng đồng.
Kể từ mùa thu, chúng tôi đã thực hiện quy trình cắt giảm ngân sách. Trước cuộc họp Hội đồng Giáo dục ngày 11 tháng 4.9, trường đã dự kiến mức thâm hụt ngân sách trong năm thứ ba trong dự báo ngân sách của chúng tôi là $4.3 triệu. Tối hôm đó, hội đồng quản trị đã thông qua việc tăng học phí, khiến mức thâm hụt dự kiến là XNUMX triệu USD. Con số đó hiện đã tăng lên đáng kể.
Xin nhắc lại, các trường cao đẳng cộng đồng ở Oregon có ba nguồn tài trợ chính: học phí và lệ phí, tài trợ của tiểu bang và thuế tài sản. Đây là những gì chúng ta biết tính đến ngày hôm nay:
- Học phí: Do chuyển sang học trực tuyến và nhu cầu hủy một số lượng đáng kể các lớp giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp, FTE hoàn lại của chúng tôi giảm 29% trong học kỳ mùa xuân. Chúng tôi có thể dự đoán số lượng tuyển sinh sẽ tiếp tục giảm vào mùa hè này và nếu chúng tôi vẫn trực tuyến vào mùa thu. Từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã giảm khoảng 1 triệu USD tiền học phí so với dự báo.
- Tài trợ của tiểu bang: Chúng tôi đã nghe từ tiểu bang rằng chúng tôi dự kiến sẽ cắt giảm ngân sách tài trợ của tiểu bang lên tới 25% cho năm tài chính 2020-21, tức là khoảng 4.8 triệu đô la cho CCC. Ngoài ra, vẫn chưa biết nguồn tài trợ của chúng tôi sẽ là bao nhiêu trong hai năm tới.
- Thuế tài sản: Trong thời kỳ Đại suy thoái, thuế tài sản giảm từ 4.5% xuống còn khoảng 3%, sau đó giảm xuống còn 1-2%. Một cách lạc quan, chúng ta có thể đạt gần 3% trong năm tới nhưng điều đó vẫn sẽ gây ra tác động hàng năm khoảng 300,000 USD cho ngân sách.
Cùng với việc doanh thu giảm, chi phí của chúng tôi ngày càng tăng. Chi phí PERS tiếp tục leo thang và chi phí liên quan đến các hợp đồng liên kết mới cũng tăng lên.
Các bước tiếp theo
Nhóm Điều hành đang tiến hành đề xuất cắt giảm ngân sách để phản ánh trong ngân sách hàng năm, được Ủy ban Ngân sách phê duyệt và Hội đồng Giáo dục thông qua.
Chúng tôi cũng đang đánh giá các chiến lược ngân sách bổ sung, bao gồm:
- Ngày nghỉ phép cho tất cả nhân viên
- Giảm cấp quỹ (ví dụ: quỹ dự trữ PERS, quỹ đổi mới)
- Cắt giảm/loại bỏ chương trình học
- Tuyển dụng đóng băng
- Nghỉ phép tạm thời
- Sa thải
Tôi cũng đã yêu cầu một nhóm tình nguyện viên bắt đầu suy nghĩ về các chiến lược đổi mới và thăng tiến đại học. Nhóm này sẽ tìm cách mang lại nhiều doanh thu và sinh viên hơn cho trường.
Đây không phải là những quyết định dễ dàng để thực hiện. Chúng tôi đã tinh gọn và mọi vị trí đều có giá trị. Khi chúng tôi tiến hành cắt giảm ngân sách, chúng tôi sẽ giữ mục tiêu gây ra ít tổn hại nhất cho sinh viên, dịch vụ của chúng tôi cũng như giảng viên và nhân viên của chúng tôi trong khi vẫn duy trì bền vững về mặt tài chính.
Ngày sắp tới
- 27 tháng XNUMX - Ủy ban Ngân sách CCC xem xét ngân sách đề xuất
- Ngày 2 tháng XNUMX - Ủy ban Ngân sách CCC phê duyệt ngân sách
- Ngày 24 tháng XNUMX - Hội đồng Giáo dục CCC hành động để thông qua ngân sách
Để biết thêm thông tin về quá trình cắt giảm ngân sách, hãy gửi email ngân sách@clackamas.edu.
Cuối cùng, tôi muốn khen ngợi tất cả các bạn vì đã thích nghi với môi trường giảng dạy và làm việc mới của chúng tôi cũng như sự cống hiến của các bạn cho sinh viên và trường đại học của chúng tôi. Bạn đã vượt qua nhiều trở ngại không lường trước được và tìm ra những giải pháp sáng tạo. Chúng tôi sẽ tiếp tục gặp thử thách khi hoạt động theo sự ủy nhiệm của tiểu bang và trong quá trình phục hồi. Hiện tại chúng ta đang phải đối mặt với một số thời điểm khó khăn, nhưng cùng nhau chúng ta sẽ vượt qua được. Mạnh giỏi nhé.
Trân trọng,
Tim
Kính gửi các đồng nghiệp,
Hôm nay tôi viết thư này để thông báo với cộng đồng trường đại học rằng với sự tham khảo ý kiến của Ban điều hành và Nội các lãnh đạo, tôi đã quyết định hủy bỏ việc sa thải/cắt giảm vị trí cũng như việc tổ chức lại Dịch vụ Giảng dạy và Sinh viên (InSS). Tất cả các thông báo sa thải được gửi đến nhân viên đã được phân loại đều bị thu hồi.
Lý do cho quyết định này là hai lần. Thứ nhất, thông tin chúng tôi nhận được từ tiểu bang về nguồn tài trợ liên tục thay đổi, và thứ hai, tôi đã nghe nhiều người trong số các bạn cảm thấy trường đại học đang tiến triển quá nhanh với những thay đổi này.
Trở lại vào tháng 8.5, Ủy ban Điều phối Giáo dục Đại học (HECC) đã yêu cầu các trường cao đẳng cộng đồng chuẩn bị giảm 2019% trong nguồn tài trợ của tiểu bang trong hai năm 2021-19 do tác động kinh tế của COVID-22.7. Điều này dẫn đến mức giảm 2020% vào giữa năm tài chính (2021-4.8), tương đương với mức giảm 2021 triệu đô la cho ngân sách của chúng tôi. Chúng tôi cũng được thông báo rằng chúng tôi có thể dự kiến nguồn thu của tiểu bang sẽ giảm đáng kể trong hai năm 2023-XNUMX, do đó, điều này sẽ tạo ra dự báo dài hạn ảm đạm về nguồn tài trợ của tiểu bang.
Dựa trên thông tin đó, cùng với mức thâm hụt hoạt động cơ cấu hiện tại là 3 triệu đô la cho năm tài chính 2021-22 và hơn 1 triệu đô la từ doanh thu học phí trong học kỳ mùa xuân, chúng tôi xác định nhu cầu ngay lập tức là tạo ra khoản tiết kiệm tiền lương để cân bằng ngân sách trong tương lai. Vào thứ Năm, ngày 11 tháng 3, thông điệp mà chúng tôi nhận được từ HECC đã thay đổi đáng kể. Chúng tôi được biết ước tính ban đầu của họ về việc cắt giảm có thể không chính xác và tỷ lệ phần trăm có nhiều khả năng là khoảng 1.7%, tương đương XNUMX triệu đô la cho CCC.
| Tỷ lệ ngân sách CCC | FY 2020-21 Mất vốn | |
|---|---|---|
| Báo cáo HECC tháng 4 | 8.5% | $ 4.8 triệu |
| Báo cáo HECC tháng 6 | 3% | $ 1.7 triệu |
Hôm nay có thông báo rằng cơ quan lập pháp tiểu bang sẽ họp trong phiên họp đặc biệt bắt đầu từ ngày 24 tháng XNUMX để thực hiện các sửa đổi ngân sách có thể ảnh hưởng đến nguồn tài trợ của tiểu bang chúng ta. Xin lưu ý, mặc dù có thể có một chút hy vọng về nguồn tài trợ của tiểu bang và liên bang, trường vẫn có thâm hụt hoạt động về cơ cấu mà chúng tôi cần giải quyết, nhưng điều này giúp chúng tôi có thời gian để thu hút thêm nhân viên và giảng viên tham gia vào quá trình này. Tôi đã nghe rõ rằng bạn muốn đưa ra phản hồi về việc sa thải và tái tổ chức.
Việc cắt giảm ngân sách liên quan đến nhân viên nào vẫn đang diễn ra?
- Hiệp hội phân loại: Chương trình Chia sẻ công việc sẽ tiếp tục đến ngày 26 tháng XNUMX, với khả năng gia hạn nếu chương trình được gia hạn. Các vị trí trống vẫn sẽ bị đóng băng.
- Phân loại bán thời gian: Những người được phân loại bán thời gian bị cho nghỉ phép do thiếu việc làm vẫn bị cho nghỉ việc tạm thời.
- Giảng viên toàn thời gian: Các cuộc thảo luận sẽ được tổ chức vào mùa thu về các vị trí còn trống.
- Giảng viên bán thời gian: Không có thay đổi về giảng viên bán thời gian.
- Hành chính/bí mật: Việc tham gia Quản trị/Bí mật vào Chia sẻ công việc là tùy chọn và thời gian nghỉ phép 6-8 ngày bắt buộc vẫn đang được tiếp tục.
Tôi đã gặp lãnh đạo Hiệp hội rao vặt về việc hủy bỏ việc sa thải và tất cả nhân viên bị ảnh hưởng cũng như giám đốc của họ đã được liên hệ. Tôi thừa nhận tổn thương mà thông báo sa thải đã gây ra và chúng ta vẫn cần có những cuộc đối thoại gay gắt trong quá trình phát triển ngân sách năm tới, bắt đầu từ tháng 2020 năm XNUMX. Nhưng giờ đây chúng ta có nhiều thời gian hơn để khám phá các lựa chọn của mình và xem liệu chúng ta có thể giữ được một số vị trí hay không . Khi có thêm thời gian, chúng tôi sẽ có thể trao đổi về các kịch bản dự báo cũng như việc tổ chức lại InSS với cộng đồng đại học.
Chúng tôi sẽ tìm cách thu hút bạn trong quá trình lập ngân sách năm 2021-22. Tôi sẽ cập nhật thông tin và tham gia cho cộng đồng đại học khi bối cảnh tài trợ của chúng ta trở nên rõ ràng hơn.
Trân trọng,
Tim
Thưa các đồng nghiệp,
Khi chúng tôi định hướng cách cung cấp nền giáo dục chất lượng cao cho sinh viên trong thời điểm không chắc chắn này do dịch bệnh COVID-19, trường đại học đang tiếp tục công việc của mình để cân bằng ngân sách cho năm tài chính tiếp theo. Hiện tại, chúng ta có một vài điều đã biết và rất nhiều điều chưa biết do COVID-19.
Kể từ mùa thu, chúng tôi đã thực hiện quy trình cắt giảm ngân sách. Trước cuộc họp Hội đồng Giáo dục ngày 11 tháng 4.9, trường dự kiến thâm hụt ngân sách là 4.3 triệu USD. Tối hôm đó, hội đồng quản trị đã thông qua việc tăng học phí, khiến mức thâm hụt dự kiến là XNUMX triệu USD.
Chúng tôi đã thu thập ý kiến đóng góp của bạn về các ý tưởng cắt giảm ngân sách, hiệu quả và tạo doanh thu. Chúng tôi đã nhận được 37 đề xuất mà chúng tôi đã trình lên trường vào tháng Hai. Vào tháng 20, Nhóm Điều hành đã thu hẹp danh sách đề xuất xuống còn 19 đề xuất để cân bằng ngân sách của chúng tôi. Chúng tôi đã dành thời gian để nhân viên và giảng viên xem xét danh sách đề xuất được thu hẹp và đưa ra kháng nghị. Chúng tôi đã nhận được bốn đơn khiếu nại mà Nhóm Điều hành sẽ xem xét và xem xét. Ngoài ra, trong nỗ lực giảm bớt tình trạng sa thải, chúng tôi cũng đưa ra các ưu đãi nghỉ việc sớm vào mùa xuân này, cho đến nay đã có 15 người tận dụng. Thời hạn cho chương trình này đã được kéo dài đến ngày XNUMX tháng XNUMX.
Các bước tiếp theo
- Ngày 6 tháng XNUMX - Nhóm Điều hành xem xét các khiếu nại
- Ngày 6 tháng XNUMX - Ủy ban Ngân sách CCC xem xét ngân sách đề xuất
- Ngày 13 tháng XNUMX - Ủy ban Ngân sách CCC phê duyệt ngân sách
- Ngày 24 tháng XNUMX - Hội đồng Giáo dục CCC hành động để thông qua ngân sách
COVID-19 tác động
Hiện tại, chúng tôi biết một số điều về tác động của COVID-19 đối với trường đại học, bao gồm:
- Số lượng tuyển sinh mùa xuân giảm 20% so với năm ngoái
- Dự kiến tỷ lệ PERS của chúng tôi sẽ tăng thêm 3% do suy thoái kinh tế gần đây, điều này rất đáng kể
Khi chúng ta sắp kết thúc năm tài chính này, chúng ta sẽ theo dõi nhiều đòn bẩy liên quan đến đại dịch COVID-19 cũng có thể ảnh hưởng đến ngân sách của chúng ta, chẳng hạn như:
- Mọi trường hợp tăng/giảm học phí của sinh viên
- Tiết kiệm lương do nghỉ việc sớm hoặc bị bỏ trống
- Phục hồi gói kích cầu
- Ngân sách nhà nước giảm hoặc cắt giảm giữa năm
Khi những tác động này trở nên rõ ràng hơn, trường sẽ thực hiện các điều chỉnh khi cần thiết. Rất có thể chúng ta sẽ phải chịu những tác động từ đại dịch này trong vài năm, vừa có hại vừa có lợi.
Tôi biết năm nay, và đặc biệt là mùa xuân này, thật khó khăn đối với nhiều người trong chúng ta. Tôi muốn khen ngợi cộng đồng đại học vì sự tham gia và lịch sự của các bạn trong suốt quá trình cắt giảm ngân sách. Mục tiêu của chúng tôi là gây ra ít tổn hại nhất cho sinh viên, dịch vụ cũng như giảng viên và nhân viên của chúng tôi trong khi vẫn duy trì bền vững về mặt tài chính. Tôi tin rằng chúng tôi đã hoàn thành mục tiêu của mình đồng thời thu hẹp khoảng cách ngân sách.
Trân trọng,
Tim
Thưa các đồng nghiệp,
Vì Covid-19 ảnh hưởng đến tất cả công việc và cuộc sống của chúng tôi, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho bạn về những tác động đối với trường đại học. Trong thời gian chờ đợi, chúng tôi đang tiếp tục công việc về quy trình ngân sách và đang ở thời điểm đề xuất tăng học phí, giảm ngân sách, yêu cầu kế hoạch đơn vị và bổ sung các vị trí giảng viên còn trống. Tính đến tuần trước, chúng ta đã thâm hụt ngân sách 4.88 triệu USD. Sau đây là các quyết định của Hội đồng Giáo dục và khuyến nghị của Ban Điều hành để thu hẹp khoảng cách đó.
HỌC PHÍ VÀ LỆ PHÍ
Sản phẩm Hội đồng quản trị của giáo dục đã bỏ phiếu ngày 11 tháng XNUMX để thực hiện học phí và lệ phí sau đây trong học kỳ hè có hiệu lực:
| HỌC | TĂNG $5/GIỜ TÍN DỤNG TỪ $103 LÊN $108 | $270,000/NĂM |
|---|---|---|
| Học phí ngoài tiểu bang/quốc tế | Không thay đổi | $0 |
| Học phí chung | Tăng từ $2.50 lên $3 mỗi tín chỉ | $70,000/năm (không phải Quỹ Gen.) |
| Phí công nghệ sinh viên | Không thay đổi | $0 |
| Phí dịch vụ đại học | Tăng từ $28 mỗi kỳ lên $30 mỗi kỳ | $ 30,000 / năm |
| Tổng doanh thu: $300,000/năm (Quỹ chung) | ||
GIẢM GIÁ NGÂN SÁCH
Nhóm điều hành đề xuất cắt giảm ngân sách như sau:
| BỘ PHẬN PHÂN CHIA | MÔ TẢ | TIẾT KIỆM QUỸ CHUNG | VỊ TRÍ TÁC ĐỘNG |
|---|---|---|---|
| Toàn trường | Chính sách thực phẩm và đồ uống hạn chế hơn | $50,000 | |
| Toàn trường | Cấu hình lại học phí và quét quỹ học phí một lần | 1.62 triệu USD (tiết kiệm một lần) | |
| Nền tảng và kết nối học thuật (AFaC) | Giảm ngân sách vật liệu và dịch vụ | $64,000 | |
| AFaC | Giảm giảng viên bán thời gian và ngân sách được phân loại bán thời gian | $117,000 | |
| AFaC | Cắt giảm nhân sự (chuyển sang vị trí cấp Tiêu đề III) | $90,000 | -1 FTE |
| Nghệ thuật và Khoa học | Giảm các phần khóa học | $100,000 | |
| Văn phòng kinh doanh | Hoàn trả các khoản thanh toán bằng thẻ tín dụng qua thẻ tín dụng | $30,000 | |
| Dịch vụ tại khuôn viên trường | Phụ phí dịch vụ ăn uống | $40,000 | |
| Dịch vụ tại khuôn viên trường | Giảm bưu phí | $25,000 | |
| Dịch vụ tại khuôn viên trường | Phòng thư tập trung (chuyển 20% vị trí để thay thế chi phí In ấn & Phân phối) | $15,000 | |
| Quan hệ đại học và tiếp thị (CRM) | Dừng in danh mục khóa học | $12,000 | |
| CRM | Số lượng in theo lịch có hạn | $15,000 | |
| An toàn trường đại học | Giảm số giờ hè của nhân viên tài nguyên đại học | $30,000 | |
| Giáo dục cộng đồng | Thay đổi nguồn tài trợ của điều phối viên giáo dục cộng đồng | $27,500 | |
| Văn phòng điều hành | Giảm tài trợ ký quỹ hàng năm cho các phần khóa học bổ sung | $400,000 | |
| Văn phòng điều hành | Giảm việc đi lại của Hội đồng Giáo dục và tư vấn pháp luật | $10,000 | |
| Hiệu quả và Lập kế hoạch Thể chế (IEP) | Giảm ngân sách vật liệu và dịch vụ | $25,000 | |
| Dịch vụ Công nghệ Thông tin (ITS) | Loại bỏ việc gia hạn giấy phép không sử dụng của Ellucian/Cơ sở hạ tầng máy tính ảo (VDI) | $102,000 | |
| Thực tập Công nghệ và Khoa học Ứng dụng (TAPS) | Giảm lương giảng viên bán thời gian và phân bổ ngân sách | $125,000 | |
| VÒI | Giảm ngân sách vật liệu và dịch vụ | $25,000 | |
| Tổng số tiền tiết kiệm được: 1.62 triệu USD (một lần); 1.3 triệu USD hàng năm | -1 FTE | ||
YÊU CẦU KẾ HOẠCH ĐƠN VỊ
Nhóm điều hành cũng đã phê duyệt các yêu cầu kế hoạch đơn vị sau đây:
| SỞ/PHÒNG | YÊU CẦU | CHI PHÍ QUỸ CHUNG | VỊ TRÍ TÁC ĐỘNG |
|---|---|---|---|
| Dịch vụ tại khuôn viên trường | Vật liệu và dịch vụ về sức khỏe và an toàn môi trường | $15,000 | |
| Văn phòng kinh doanh | Giai đoạn tài trợ cho vị trí điều phối viên hợp đồng | $25,000 | |
| An toàn trường đại học | Vị trí nhân viên an toàn trường đại học | $75,000 | +1 FTE |
| VÒI | Vị trí hỗ trợ chuẩn bị cấp giấy phép giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp (CTE)/bán thời gian | $16,000 | |
| IEP | Tiếp thị chương trình trực tuyến | $22,000 | |
| Văn phòng điều hành | Tạo văn phòng Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập | Điều chỉnh lại các quỹ hiện có | |
| Tổng chi phí: 153,000 USD hàng năm | +1 FTE | ||
CHỨC VỤ KHOA
Nhóm Điều hành đang đề xuất bổ sung 11 trong số XNUMX vị trí hiện đang trống.
| Giảm 11 trong số XNUMX vị trí FTF còn trống | $160,000 |
| Tổng số tiền tiết kiệm được: 160,000 USD | |
Sự kết hợp giữa tăng học phí, giảm ngân sách và lập kế hoạch đơn vị, giúp trường cân bằng ngân sách cho đến năm tài chính 2022.
| FY 2020-21 | FY 2021-22 | |
|---|---|---|
| THIẾU GỐC | $ (1,540,000) | $ (4,833,000) |
| ĐIỀU CHỈNH NGÂN SÁCH | ||
| Tăng doanh thu học phí / phí ròng | $300,000 | $300,000 |
| Cắt giảm ngân sách một lần | $1,620,000 | |
| Cắt giảm ngân sách hàng năm liên tục | $1,300,000 | $1,350,000 |
| Tiết kiệm vị trí khoa | $160,000 | $165,000 |
| Tổng điều chỉnh ngân sách | $3,380,000 | $1,815,000 |
| Kế hoạch đơn vị yêu cầu chiến lược | $ (153,000) | $ (159,000) |
| Tổng số dư dự kiến: | $1,687,000 |
Trường hy vọng sẽ có thêm một số khoản tiết kiệm thông qua các biện pháp khuyến khích tự nguyện ly thân. Tuy nhiên, số tiền tiết kiệm đó vẫn chưa được xác định vì nhân viên phải gửi thông báo về ý định của họ đến cuối tháng 3.
QUY TRÌNH KHIẾU NẠI
Nếu có đề xuất cắt giảm ngân sách mà bạn không đồng ý hoặc cho rằng sẽ gây ra hậu quả ngoài ý muốn/không lường trước được, vui lòng cho chúng tôi biết trước ngày 4 tháng XNUMX. Email ngân sách@clackamas.edu kèm theo mô tả đề xuất, lý do bạn kháng nghị đề xuất đó, đề xuất đó sẽ tác động đến ai và những hậu quả có thể xảy ra.
Các bước tiếp theo
- Ngày 4 tháng XNUMX - Hạn chót khiếu nại
- Ngày 6 tháng XNUMX - Nhóm điều hành xem xét khiếu nại
- Ngày 6 tháng XNUMX - Ủy ban Ngân sách CCC xem xét đề xuất ngân sách
- Ngày 13 tháng XNUMX - Ủy ban Ngân sách CCC phê duyệt đề xuất ngân sách
- Ngày 24 tháng XNUMX - Hội đồng Giáo dục CCC hành động về ngân sách
Tôi muốn khen ngợi cộng đồng đại học vì sự tham gia liên tục của các bạn vào quá trình lập ngân sách năm nay. Chúng tôi đang hy sinh trong nhiều lĩnh vực, tìm kiếm hiệu quả và ưu tiên các nhu cầu của mình một cách chiến lược. Điều này không hề dễ dàng, đặc biệt là trước sự lây lan của COVID-19 và những tác động chưa rõ mà nó chắc chắn sẽ gây ra đối với việc tuyển sinh và khả năng phục vụ học sinh của chúng tôi.
Như mọi khi, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc muốn trao đổi với tôi về ngân sách, vui lòng cho tôi biết.
Tốt nhất,
Tim Cook
Thưa các đồng nghiệp,
Đây là lời nhắc nhở về các diễn đàn đề xuất ngân sách dự kiến diễn ra trong tuần này:
- Ngày 26 tháng 3 - Diễn đàn ngân sách, 4-120 giờ chiều, Harmony West, Phòng 130/XNUMX, Harmony campus
- Ngày 27 tháng 10 - Diễn đàn ngân sách, 11-203 giờ sáng, ITC, Phòng XNUMXB, khuôn viên Thành phố Oregon
Đây là những phiên họp để xem xét các đề xuất cắt giảm ngân sách, hiệu quả và doanh thu cũng như đặt ra các câu hỏi làm rõ.
Trong thông điệp ngày 14 tháng XNUMX, tôi đã viết rằng Nhóm điều hành sẽ thu hẹp danh sách các đề xuất trước khi đưa chúng đến cho các bạn. Tuy nhiên, để suy ngẫm sâu hơn, chúng tôi mong muốn ý kiến đóng góp của bạn về tất cả các đề xuất đã được Nhóm Tư vấn Ngân sách (BAG) của chúng tôi xem xét. Đính kèm là các đề xuất cùng với mô tả, khoản tiết kiệm/doanh thu, tác động ở cấp độ dịch vụ và số lượng vị trí bị ảnh hưởng. Bạn cũng có thể tìm thấy nó ở phía dưới, trong phần "Tài liệu ngân sách".
Không thể tham dự trực tiếp? Bạn có thể tham gia từ xa thông qua Zoom. Tìm thông tin chi tiết ở cuối email này về cách tham gia cuộc họp Zoom.
Ngoài ra, chúng tôi đã tạo một biểu mẫu trực tuyến nơi bạn có thể nhận xét về bất kỳ hoặc tất cả các đề xuất. Bấm vào đây để các hình thức: https://www.surveymonkey.com/r/TMQH7D6
Các diễn đàn là cơ hội để đặt những câu hỏi làm rõ về những đề xuất này và cuộc khảo sát là cơ hội để đưa ra phản hồi về những đề xuất ngân sách cụ thể. Hạn chót để gửi phản hồi là 5 giờ chiều ngày 4 tháng XNUMX.
Ban Điều hành sẽ tiếp thu mọi phản hồi từ bạn và thông tin về học phí từ cuộc họp của Hội đồng Giáo dục ngày 11 tháng 16 và thu hẹp danh sách đề xuất. Trong tuần từ ngày XNUMX tháng XNUMX đến kỳ nghỉ xuân, sẽ có quy trình kháng cáo. Quá trình đề xuất cắt giảm ngân sách sẽ kết thúc vào tuần đầu tiên của tháng Tư.
Những ngày quan trọng sắp tới:
- Ngày 6 tháng XNUMX - Cập nhật ngân sách của Hội đồng Đại học
- Ngày 10 tháng XNUMX - Cuộc họp Nhóm Tư vấn Ngân sách
- Ngày 11 tháng XNUMX - Hội Đồng Giáo Dục thông qua biểu phí và lệ phí
- Ngày 16-29 tháng XNUMX - Quy trình khiếu nại
- Ngày 20 tháng XNUMX - Cập nhật ngân sách của Hội đồng Đại học
Đề xuất ngân sách chính thức sẽ được đưa đến Ủy ban Ngân sách CCC để thảo luận vào ngày 6 tháng 13 với lần đọc thứ hai và phê duyệt vào ngày 24 tháng XNUMX. Hội đồng Giáo dục sẽ hành động về ngân sách tại cuộc họp ngày XNUMX tháng XNUMX.
Tôi muốn khen ngợi cộng đồng đại học đã luôn tham gia và chu đáo trong suốt quá trình cắt giảm ngân sách. Vài tuần tới sẽ rất khó khăn vì việc cắt giảm sẽ bắt đầu trở thành hiện thực và chúng ta sẽ cần phải đưa ra những quyết định khó khăn. Vui lòng lưu ý xem quá trình này có thể ảnh hưởng như thế nào đến đồng nghiệp của bạn và hãy nhớ chăm sóc bản thân.
Trân trọng,
Tim
Thưa các đồng nghiệp,
Tại cuộc họp Hội đồng Giáo dục Trường Cao đẳng Cộng đồng Clackamas hôm thứ Tư, hội đồng đã nhận được dự báo tài chính và thảo luận về học phí và lệ phí cho năm học tới. Các khuyến nghị sau đây đã được đưa ra cho hội đồng:
- Học phí: (trong tiểu bang) Tăng $8 mỗi giờ tín chỉ, từ năm hiện tại $103 lên $111 cho năm 2020-21; không tăng cho ngoài tiểu bang và quốc tế
- Phí sinh viên chung: Tăng từ $2.50 mỗi tín chỉ lên $3.00 mỗi tín chỉ
- Phí Công nghệ dành cho Sinh viên: Tăng từ $5.50 mỗi tín chỉ lên $6.00 mỗi tín chỉ
- Phí dịch vụ đại học: Tăng từ $28 mỗi kỳ lên $30 mỗi kỳ
Tăng học phí lên 8 USD/tín chỉ sẽ tạo ra 1.2 triệu USD. Đề xuất về học phí đã được trình bày với các thành viên của Hiệp hội Chính phủ Sinh viên trong cuộc họp hàng tuần của họ vào tuần này và hai diễn đàn dành cho sinh viên đang được lên kế hoạch trong vài tuần tới để thu thập thêm phản hồi của sinh viên. Các khuyến nghị về học phí và lệ phí sẽ được đưa vào chương trình nghị sự tháng XNUMX của Hội đồng Giáo dục để đưa ra quyết định cuối cùng.
Mỗi năm, hội đồng quản trị nhận được một bản dự báo tài chính nhiều năm để hỗ trợ trường phát triển ngân sách cho năm tiếp theo. Khi chúng tôi bắt đầu nhắn tin về ngân sách vào đầu năm nay, bạn được thông báo rằng khoảng cách là khoảng 3 triệu đô la. Với chi phí gia tăng liên quan đến các thỏa thuận thương lượng và doanh thu từ học phí giảm, khoảng cách đó đã tăng lên 4.89 triệu USD trong dự báo ba năm, kết thúc năm tài chính 2021-22.
Để thu hẹp khoảng cách đó, chúng tôi đang tiếp tục công việc của mình trong quá trình cắt giảm ngân sách. Vào thứ Ba, Nhóm Tư vấn Ngân sách (BAG) đã họp để xem xét các đề xuất cắt giảm ngân sách, hiệu quả và doanh thu đã được đệ trình. Mỗi đề xuất được chấm điểm theo 12 hạng mục, đánh giá tác động được nhận thấy trong nhiều lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như sự thành công của sinh viên, sự an toàn, đối tác bên ngoài, tính đa dạng, công bằng và hòa nhập, cùng một số đề xuất khác.
Tuần tới, Ban điều hành sẽ xem xét các thứ hạng đó và thu hẹp danh sách đề xuất. Danh sách đó sau đó sẽ được chia sẻ với cộng đồng đại học để bạn đóng góp ý kiến. Vui lòng tham gia diễn đàn ngân sách ngày 26 và 27 tháng XNUMX, nơi chúng tôi sẽ xem xét các đề xuất. Đối với những người không thể tham dự diễn đàn, sẽ có cơ hội tham gia thông qua khảo sát trực tuyến.
Chúng tôi cũng đang tham gia vào một quá trình phân tích các chương trình học thuật. Quá trình phân tích đó và các tiêu chí đã được hoàn thiện thông qua Hội đồng Hiệu trưởng và Hội đồng Đại học. Chúng tôi sẽ chia sẻ các yếu tố của quy trình đó vào tháng 2 và tháng 3, bao gồm phân tích tài chính của các chương trình và lĩnh vực chủ đề cũng như phương pháp dự thảo để đánh giá các chương trình dựa trên các tiêu chí mà chúng tôi đã hoàn thiện.
Những ngày quan trọng sắp tới:
- Ngày 25 tháng 3 - Phân tích chi phí cho phần hỏi đáp về chương trình học thuật, 4-30:XNUMX chiều, Thính phòng McLoughlin
- Ngày 26 tháng 3 - Diễn đàn ngân sách, 4-120 giờ chiều, Harmony West, Phòng 130/XNUMX, Harmony campus
- Ngày 27 tháng 10 - Diễn đàn ngân sách, 11-203 giờ sáng, ITC, Phòng XNUMXB, khuôn viên Thành phố Oregon
- Ngày 6 tháng XNUMX - Cập nhật ngân sách của Hội đồng Đại học
- Ngày 10 tháng XNUMX - Cuộc họp Nhóm Tư vấn Ngân sách
- Ngày 13 tháng XNUMX - Hội đồng Giáo dục phê duyệt lịch trình học phí và cập nhật dự báo tài chính
- Ngày 20 tháng XNUMX - Cập nhật ngân sách của Hội đồng Đại học
Đây không phải là công việc dễ dàng và không có quyết định dễ dàng. Chúng tôi không thể yêu cầu sinh viên của mình gánh chịu gánh nặng về toàn bộ sự thiếu hụt ngân sách, cũng như trường đại học không thể bù đắp khoản thiếu hụt mà không ảnh hưởng đáng kể đến sự thành công của sinh viên. Chúng ta cần tìm ra sự kết hợp phù hợp giữa việc tăng học phí và các biện pháp cân bằng ngân sách. Để biết thêm thông tin về quá trình cắt giảm ngân sách, hãy truy cập www.clackamas.edu/budget-process hoặc email ngân sách@clackamas.edu.
Một lần nữa, tôi cảm ơn mọi người vì đã nỗ lực trong quá trình này và mong các bạn tiếp tục tham gia. Tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua thử thách này và tiến về phía trước vì lợi ích tốt nhất cho sự thành công của học sinh.
Trân trọng,
Tim
Kính gửi các đồng nghiệp của trường Cao đẳng Cộng đồng Clackamas,
Cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian và sức lực cho quá trình Diễn đàn Khoa năm nay. Các quyết định về các vị trí được phê duyệt bao gồm quan điểm sâu sắc của giảng viên, nhân viên và quản trị viên trong suốt quá trình diễn ra Diễn đàn.
Dòng thời gian cho quá trình:
THÁNG 2019. ĐẾN THÁNG XNUMX. XNUMX
- Tài liệu được đặt trước trên một diễn đàn trực tuyến sử dụng trang Moodle.
- Diễn đàn trực tuyến bắt đầu hoạt động từ ngày 26 tháng 6 và kết thúc vào ngày XNUMX tháng XNUMX.
- Diễn đàn trực tiếp được tổ chức vào ngày 6 tháng XNUMX.
- Một công cụ khảo sát có sẵn trên diễn đàn trực tuyến đã được sử dụng để thu thập phản hồi cho đến ngày 16 tháng XNUMX.
THÁNG 12 ĐẾN HÔM NAY
- Giảng viên toàn thời gian và Trưởng khoa giảng dạy đã xem xét kết quả khảo sát.
- Ban lãnh đạo giảng viên toàn thời gian đã gặp gỡ các trưởng khoa giảng dạy để tham khảo ý kiến về việc ưu tiên các vị trí được yêu cầu.
- Các Trưởng khoa đã trao đổi với các Trưởng khoa về các vị trí đã được phê duyệt.
Có 11 giảng viên đã nghỉ hưu hoặc rời trường và 17 vị trí giảng viên được các khoa đề xuất. Vì tình hình ngân sách hiện tại của chúng ta nên quy trình năm nay sẽ khác so với những năm trước.
Khi xem xét tỷ lệ giảng viên làm việc thời gian và giảng viên toàn thời gian của chúng tôi, theo hợp đồng, trường đại học phải tuyển ít nhất chín (tám) vị trí giảng viên. Thông qua việc xem xét dữ liệu tuyển sinh và khảo sát diễn đàn giảng viên, ban lãnh đạo khoa, trưởng khoa giảng dạy và dịch vụ sinh viên đã đi đến thống nhất về chín vị trí giảng viên sẽ được tuyển dụng, cũng như mức độ ưu tiên của tám vị trí còn lại. Chúng tôi đang thông báo các vị trí có thể tuyển dụng ngay bây giờ, mặc dù có thể có nhiều vị trí được ủy quyền hơn, để bắt đầu quá trình tuyển dụng càng sớm càng tốt.
Các bước tiếp theo
Chúng tôi đang yêu cầu Nhóm Tư vấn Ngân sách (BAG), bao gồm đại diện từ giảng viên toàn thời gian, giảng viên thời gian, nhân viên được phân loại, nhân viên hành chính và hội đồng sinh viên liên quan, cung cấp phản hồi về số lượng vị trí giảng viên cần được tài trợ thêm. Nghĩa là, chúng tôi sẽ tuyển 3 vị trí giảng viên và sẽ hỏi BAG xem trường đại học nên tuyển thêm bao nhiêu vị trí (nếu có) trong số 17 vị trí giảng viên được yêu cầu, trong điều kiện ngân sách hiện tại hạn chế.
Nếu Nhóm điều hành, với phản hồi từ BAG, ủy quyền cho hơn chín vị trí, chúng tôi sẽ tuyển dụng các vị trí dựa trên mức độ ưu tiên mà lãnh đạo khoa, giảng dạy và trưởng khoa dịch vụ sinh viên đã đồng ý.
Cuối cùng, chúng ta cũng đang trong quá trình phân tích chương trình học thuật và cắt giảm và loại bỏ chương trình giảng dạy. Nếu phân tích đó dẫn đến một vị trí bị loại bỏ và vị trí đó lẽ ra đã được tuyển dụng dựa trên danh sách ưu tiên, chúng tôi sẽ chuyển sang vị trí giảng viên được đề xuất tiếp theo trong danh sách.
Do những thay đổi trong quy trình năm nay, tôi, các trưởng khoa và lãnh đạo khoa sẽ tổ chức một diễn đàn mở vào buổi trưa Thứ Hai, ngày 3 tháng XNUMX, tại Diễn đàn Gregory A, để trả lời bất kỳ câu hỏi nào về quy trình.
KẾT QUẢ
Đã được phê duyệt để khai giảng năm 2020-21, sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái:
- va chạm tự động
- Sinh học
- Tư pháp hình sự và dịch vụ nhân sinh
- Trợ lí nha sĩ
- Kinh tế
- Khoa học môi trường
- Sản xuất Chế tạo
- Trợ lý y tế
- Nursing Assistant
Danh sách các vị trí ưu tiên, có thể chưa được lấp đầy đang chờ phản hồi BAG và quá trình loại bỏ/cắt giảm học tập:
- Thư viện
- Khoa học chính trị
- Triết học
- Đọc/Viết phát triển
- Hỗ trợ giảng dạy và phát triển chuyên môn
- Marketing
- Nhạc Lý
- Điều phối viên sáng tác
Cảm ơn tất cả những người đã tham gia và đóng góp cho quá trình này!
Cập nhật ngày 29 tháng 2020 năm XNUMX:
Thưa các đồng nghiệp,
Khi học kỳ mùa đông đang diễn ra, chúng tôi tiếp tục công việc của mình để thu hẹp khoảng cách ngân sách 3 triệu đô la của trường cho năm 2020-21. Xin nhắc lại, nguồn tài trợ của chúng tôi đến từ ba nguồn: học phí, thuế tài sản và tiểu bang. Thuế bất động sản vẫn là một nguồn thu nhập tương đối ổn định, nguồn tài trợ từ tiểu bang vẫn không đủ để duy trì mức dịch vụ hiện tại của chúng ta và Hội đồng Giáo dục CCC đã ưu tiên duy trì học phí ở mức phải chăng cho học sinh của chúng ta.
Cùng với tác động của PERS gia tăng, chi phí liên quan đến các dự án trái phiếu tăng lên và mức lương và phúc lợi nhân viên dự kiến tăng lên, chúng ta không thể cân bằng ngân sách nếu không xác định một số khoản cắt giảm. Trong ba năm qua, chúng tôi đã sử dụng dự trữ để cân bằng ngân sách. Những khoản dự trữ đó đã giảm từ 15.9 triệu USD xuống còn 3.7 triệu USD, nghĩa là nguồn dự trữ đã cạn kiệt 77% chỉ trong ba năm.
Mùa thu này, chúng tôi đã lấy ý kiến từ bạn về cách chúng tôi có thể cắt giảm ngân sách, tìm ra cách hiệu quả và tạo ra các nguồn doanh thu mới. Tổng cộng, chúng tôi đã nhận được khoảng 25 đề xuất và nhiều ý tưởng. Bây giờ chúng tôi đã sẵn sàng bắt đầu giai đoạn tiếp theo của quá trình cắt giảm ngân sách bằng cách xem xét các đề xuất và thu hút ý kiến đóng góp từ cộng đồng đại học.
Là một phần của quá trình cắt giảm ngân sách, chúng tôi cũng đang xem xét tất cả các chương trình giảng dạy để xác định xem chúng tôi nên giảm bớt hay loại bỏ bất kỳ chương trình nào trong số đó. Chúng tôi đang sử dụng một bộ tiêu chí toàn diện, bao gồm các tiêu chí liên quan đến tài chính và sứ mệnh, để đảm bảo mọi quyết định chúng tôi đưa ra là tốt nhất cho trường. Chúng tôi sẽ tiếp tục tham khảo ý kiến của giảng viên và nhân viên cho từng giai đoạn của quá trình này.
Dưới đây là dòng thời gian về những ngày quan trọng và một số cơ hội để tiếp tục tham gia và cập nhật thông tin.
Những ngày quan trọng trong tháng 3:
- Ngày 9 tháng XNUMX - Hội đồng Giáo dục đã phê duyệt Nguyên tắc và giả định về ngân sách để phát triển ngân sách 2020-21
- Ngày 13-14 tháng XNUMX - Lãnh đạo trường thảo luận về đề xuất ngân sách
- Ngày 28 tháng XNUMX - Nhóm Tư vấn Ngân sách (BAG) xem xét các yêu cầu ngân sách trong kế hoạch đơn vị, phiếu tự đánh giá đề xuất ngân sách cũng như học phí và lệ phí
- Ngày 11 tháng XNUMX - BAG sẽ áp dụng phiếu tự đánh giá cho các đề xuất ngân sách và xem xét quy trình cắt giảm hoặc loại bỏ chương trình học thuật
- Ngày 12 tháng 2020 - Hội đồng Giáo dục tiến hành đọc lần đầu về học phí và lệ phí năm học 21-XNUMX
- Ngày 25 tháng XNUMX - Phân tích chi phí cho các chương trình học thuật Trình bày với các cơ hội thảo luận
- Giữa tháng 2 - giữa tháng 3 - Quy trình khiếu nại ngân sách
- Tháng 3 - Phân tích các chương trình học thuật để giảm bớt hoặc loại bỏ được chia sẻ với các bên liên quan
- Ngày 13 tháng XNUMX - Cập nhật Dự báo Ngân sách và Hội đồng Giáo dục phê duyệt biểu học phí
Cơ hội gắn kết trong tháng 3:
- Ngày 17 tháng XNUMX - Cập nhật ngân sách của hội đồng đại học, bao gồm việc xem xét các tiêu chí và quy trình cắt giảm hoặc loại bỏ chương trình học tập
- Ngày 21 tháng 3 - Hỏi đáp về ngân sách, 4-172 giờ chiều, Harmony West, Phòng XNUMX, Harmony campus
- Ngày 22 tháng 2 - Hỏi đáp về ngân sách, 3-XNUMX giờ chiều, Diễn đàn Gregory, khuôn viên Thành phố Oregon
- Ngày 7 tháng XNUMX - Cập nhật ngân sách của Hội đồng Đại học
- Ngày 21 tháng XNUMX - Cập nhật ngân sách của Hội đồng Đại học
- Ngày 25 tháng XNUMX - Phân tích chi phí cho buổi thuyết trình về các chương trình học thuật với các cơ hội thảo luận
- Ngày 26 tháng 3 - Diễn đàn Ngân sách, 4-120 giờ chiều, Harmony West, Phòng 130/XNUMX, Harmony campus
- Ngày 27 tháng 10 - Diễn đàn Ngân sách, 11-203 giờ sáng, ITC, Phòng XNUMXB, khuôn viên Thành phố Oregon
- Ngày 6 tháng XNUMX - Cập nhật ngân sách của Hội đồng Đại học
- Ngày 20 tháng XNUMX - Cập nhật ngân sách của Hội đồng Đại học
Để xem kế hoạch giao tiếp/tương tác trong quy trình ngân sách, hãy nhấp vào vào đây. Để biết thêm thông tin về quy trình ngân sách, hãy truy cập www.clackamas.edu/budget-process.
Tôi biết ơn những người đã tham gia vào quá trình khó khăn này và tôi khuyến khích mọi người hãy tiếp tục tham gia. Tôi sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cập nhật về ngân sách trong suốt quá trình này để giúp cộng đồng đại học luôn được cập nhật thông tin. Như mọi khi, cánh cửa của tôi luôn mở rộng chào đón bất kỳ ai muốn nói về ngân sách và thâm hụt.
Vào tháng 11, Phó Chủ tịch Giảng dạy và Dịch vụ Sinh viên David Plotkin đã tổ chức hai diễn đàn mở để thảo luận về các tiêu chí và quy trình phân tích Giảm/Loại bỏ Chương trình Học thuật. Trong những buổi học đó, những người tham gia được yêu cầu thực hiện một cuộc khảo sát đơn giản với hai câu hỏi mở sẽ được gửi đi để thu thập phản hồi. Đây là liên kết đến cuộc khảo sát đó:
https://www.surveymonkey.com/r/6C2NGZW
Dưới đây là liên kết đến phiên bản sửa đổi một chút của tài liệu mà David Plotkin đã gửi ban đầu, dựa trên phản hồi nhận được về quy trình và dòng thời gian. Ngoài ra, David Plotkin đã nghe trong những buổi đó một số chủ đề:
- Các câu hỏi liên quan đến công bằng cần được nêu rõ trong phân tích.
- Quá trình cần phải được minh bạch.
- Đại diện các khoa, nhân viên mong muốn được tham gia soạn thảo phiếu tự đánh giá dựa trên các tiêu chí.
- Quá trình này phải cẩn thận và cân nhắc, không vội vàng.
Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi, đề xuất hoặc quan ngại nào, vui lòng trả lời bản khảo sát. Chúng tôi sẽ tổng hợp các câu trả lời và sử dụng chúng để điều chỉnh các tiêu chí và quy trình. David Plotkin sẽ chia sẻ bản tổng hợp các câu trả lời - bảo lưu quyền chỉnh sửa bất kỳ câu trả lời nào, chẳng hạn như nếu họ chỉ trích các cá nhân hoặc bộ phận.
Các cơ hội sắp tới khác:
- Ngày 10 tháng 1, 2-XNUMX giờ chiều, Thính phòng McLoughlin: Phiên khai mạc trình bày phân tích chi phí của các chương trình học thuật.
- Ngày 11 tháng 2, 3-XNUMX giờ chiều, Phòng Cộng đồng Harmony: Phiên mở thảo luận về phân tích chi phí của các chương trình học tập.
CẬP NHẬT THÁNG 11. Ngày 2020 năm XNUMX: Quy trình Giảm/Loại bỏ Chương trình Học thuật
Hàng năm, Hội đồng Giáo dục CCC nhận được dự báo tài chính nhiều năm để tạo tiền đề cho việc phát triển ngân sách cho năm ngân sách tiếp theo. Hội đồng quản trị đã nhận được dự báo này trong cuộc họp ngày 13 tháng 2019 năm XNUMX.
Dự báo cho thấy kết quả ước tính dựa trên các giả định về xu hướng cả về doanh thu và chi phí, đồng thời giải thích các giả định cho hai năm sắp tới. Phần trình bày này được cung cấp để hiểu rõ tác động của ngân sách và sẽ ảnh hưởng đến việc phân bổ nguồn lực cho các năm ngân sách trong tương lai.
Trường dự kiến sẽ bước vào năm tài chính 2020-21 với mức thâm hụt, tăng lên 3 triệu đô la vào năm sau.
Có ba yếu tố ảnh hưởng đến ngân sách của Trường Cao đẳng Cộng đồng Clackamas đang tạo ra mối lo ngại liên quan đến khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính trong tương lai của CCC:
- Hỗ trợ ngân sách hạn chế ở cấp tiểu bang
- Giảm tuyển sinh
- Chi phí PERS leo thang
Các yếu tố góp phần khác bao gồm hoạt động trong tình trạng thâm hụt trong ba năm qua và có một trong những mức học phí thấp nhất ở bang Oregon.
Chúng tôi biết rằng việc sử dụng quỹ một lần sẽ không giải quyết được các khoản thâm hụt hoạt động thường xuyên một cách bền vững và 84% ngân sách của trường là nhân sự và nhân viên là chìa khóa cho sự thành công liên tục của CCC cũng như sự thành công của sinh viên chúng tôi.
Trong năm học 2019-20, trường sẽ trải qua quá trình cắt giảm ngân sách trị giá 3 triệu đô la một cách toàn diện và minh bạch.
Quy trình ngân sách
Phạm vi và mục tiêu
- Giảm ngân sách 3 triệu đô la cho năm tài chính 2020-22 trong khi vẫn duy trì tính cạnh tranh và định hướng theo sứ mệnh
- Duy trì các ưu tiên hiện tại của Hội đồng Giáo dục và đại học (xem bên dưới) trong phạm vi có thể
- Đạt được điều này thông qua việc cắt giảm chiến lược/có mục tiêu, hiệu quả và tạo doanh thu
- Giai đoạn trong hơn hai năm
- Duy trì phạm vi cắt giảm ngân sách chỉ dành cho quỹ chung, không phải quỹ doanh nghiệp
Ưu tiên
Các ưu tiên của Hội đồng Giáo dục CCC trong năm tài chính 2019-20:
- Con đường có hướng dẫn
- Tiếp tục lập kế hoạch và thực hiện liên quan
- Đa dạng Công bằng và Hòa nhập (DEI)
- Tiếp tục lập kế hoạch và thực hiện liên quan
- Bền vững tài chính
- Giữ chân học sinh
- Tăng tuyển sinh
- Tạo hiệu quả
- Tạo doanh thu
- Kết nối cộng đồng
Các ưu tiên chiến lược năm tài chính 2017-21:
- Sẵn sàng cho Đại học: Tăng cường quan hệ đối tác về chương trình, giảng dạy và dịch vụ học sinh với các trường trung học trong khu vực trường Cao đẳng của chúng tôi để cải thiện sự sẵn sàng cho Cao đẳng Cộng đồng Clackamas.
- Tính bền vững về tài chính: Tăng cường nguồn lực và năng lực thể chế để hoàn thành tốt hơn sứ mệnh của chúng tôi.
- Đổi mới học thuật và sự phù hợp: Tiếp tục tạo ra một danh mục tổng thể các phương pháp, chương trình, môi trường và mô hình giảng dạy chất lượng cao, phù hợp, sáng tạo và dựa trên bằng chứng để phục vụ học sinh và cộng đồng của chúng ta tốt hơn
- Lộ trình có hướng dẫn: Những sinh viên tìm kiếm bằng cấp và chứng chỉ sẽ có lộ trình học tập và nghề nghiệp được hướng dẫn rõ ràng dựa trên mục đích đã nêu của mỗi sinh viên.
Nguyên tắc chỉ đạo cắt giảm ngân sách:
- Cung cấp nhiều thông tin liên lạc trong suốt quá trình.
- Tiếp cận việc cắt giảm ngân sách một cách thận trọng.
- Giảm thiểu các tác động tiêu cực đến sự thành công của học sinh, thành tích học tập xuất sắc cũng như sức khỏe và sự an toàn của học sinh và nhân viên.
- Đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.
- Xác định hiệu quả hợp lý bất cứ khi nào có thể.
- Truyền đạt ý thức trách nhiệm giải trình về quản lý tài chính và quản lý tài chính của CCC cho mỗi nhân viên.
- Đảm bảo quy trình quản trị chung.
- Xây dựng kịp thời để mọi người xử lý, phản ứng và cân nhắc.
- Làm rõ nơi các quyết định được đưa ra và nơi các ý tưởng đang được xem xét.
- Hãy quan tâm lẫn nhau trong suốt quá trình này (ví dụ: kiểm soát căng thẳng và lo lắng).
Tiêu chí quá trình cắt giảm ngân sách
Mùa thu này, Nội các Lãnh đạo trường đại học và Nhóm Tư vấn Ngân sách đã thành lập và thống nhất các tiêu chí chính sau đây để đánh giá các ý tưởng cắt giảm ngân sách. Các lĩnh vực của chương trình học thuật sẽ được đánh giá thêm dựa trên một bảng đánh giá có tính đến các yếu tố bên trong và bên ngoài khác nhau.
Việc cắt giảm ngân sách này tác động cụ thể và trực tiếp như thế nào:
- Thành công của sinh viên?
- Học tập xuất sắc?
- Sức khỏe và sự an toàn của sinh viên và nhân viên?
- Các hoạt động trong khuôn viên trường như vệ sinh và bảo trì cơ sở vật chất, sân bãi và tính thẩm mỹ của tòa nhà hay sự thoải mái về nhiệt độ của tòa nhà?
- Khả năng của nhân viên và sinh viên trong việc nhận được hỗ trợ công nghệ?
- Hoạt động của trường có liên quan đến nguồn nhân lực và dịch vụ kinh doanh?
- Các ưu tiên chiến lược của trường đại học và mục tiêu của Hội đồng Giáo dục?
- Tuyển sinh và tuyển sinh?
- Nguồn doanh thu của trường đại học bây giờ hay trong tương lai?
- Chi phí hiện tại với chi phí tương lai sẽ được gộp lại?
- Những nỗ lực để tham gia và hợp tác với các đơn vị bên ngoài?
- Nhiệm vụ hoặc yêu cầu pháp lý?
- Khả năng của trường đại học để đáp ứng sứ mệnh của mình?
Mục tiêu giảm thiểu
CCC đã phát triển các mục tiêu cắt giảm ngân sách cấp bộ phận để đưa trường hướng tới mục tiêu cắt giảm ngân sách tổng thể là 3 triệu đô la. Đây chỉ là mục tiêu và việc cắt giảm sẽ không được áp dụng trên diện rộng. CCC sẽ sử dụng cách tiếp cận chiến lược để giảm thiểu bằng cách sử dụng nguyên tắc và tiêu chí hướng dẫn sau. Những mục tiêu này nhằm tạo ra điểm khởi đầu cho các ý tưởng/khái niệm giảm thiểu.
Đánh giá các ý tưởng cắt giảm ngân sách
CCC sẽ đánh giá các ý tưởng cắt giảm ngân sách để cân nhắc các giải pháp thay thế và tìm hiểu các tác động đến dịch vụ, tác động tài chính và các hậu quả tiềm ẩn ngoài ý muốn. Khi trường đánh giá các ý tưởng cắt giảm ngân sách, chúng tôi sẽ xem xét các tác động lâu dài về khả năng hoàn thành sứ mệnh, mục tiêu và ưu tiên của CCC.
CCC sẽ tham gia vào một quy trình quản trị chung, theo đó bất kỳ nhân viên trường đại học nào cũng có thể đệ trình các ý tưởng cắt giảm ngân sách và chúng sẽ được nhiều nhóm xem xét. CCC sẽ thu thập ý kiến đóng góp từ toàn bộ cộng đồng sau khi quá trình kiểm tra ban đầu và thu hẹp các khoản cắt giảm tiềm năng diễn ra tại Nhóm Cố vấn Ngân sách, Nội các Lãnh đạo và Nhóm Điều hành.
CCC sẽ cung cấp sự minh bạch trong quy trình kiểm tra ở mức độ có thể, có tính đến những nhân viên có khả năng bị ảnh hưởng và các yêu cầu của thỏa thuận thương lượng tập thể.
Trường đại học sẽ không chấp nhận các ý tưởng cắt giảm ngân sách ẩn danh vì các câu hỏi tiếp theo cần được gửi lại cho những người gửi ý tưởng cắt giảm ngân sách.
Hành động ngắn hạn
Trong quá trình cắt giảm ngân sách, trường cũng sẽ tìm kiếm các hành động ngắn hạn để giải quyết thiếu hụt ngân sách. Bao gồm các:
- Rà soát việc tuyển dụng tất cả các vị trí còn trống hoặc còn trống thông qua các quy trình xem xét hiện có
- Tiếp tục kế hoạch Quản lý tuyển sinh chiến lược
- Nghiên cứu các cơ hội nâng cao hiệu quả hoạt động
- Theo đuổi các nguồn doanh thu thay thế
Tiến trình xử lý
Sau đây là tóm tắt về quá trình cắt giảm ngân sách. Xin lưu ý rằng một số ngày có thể thay đổi và đây không phải là danh sách đầy đủ.
- Tháng Chín
- Xây dựng quy trình cắt giảm ngân sách và lồng ghép vào khung thời gian của quy trình phát triển ngân sách.
- Gửi tin nhắn cho toàn thể nhân viên sau khi làm việc.
- Tháng Mười
- Nội các Lãnh đạo thảo luận/thông qua tiêu chí cắt giảm ngân sách.
- Cuộc họp của Nhóm Tư vấn Ngân sách (BAG) lần đầu tiên để xem xét/phê duyệt các tiêu chí.
- Trao đổi thông tin với toàn thể nhân viên về tổng quan và bối cảnh của quá trình cắt giảm ngân sách.
- Thiết lập mẫu để nhân viên gửi và đánh giá ý tưởng.
- tháng XNUMX-tháng XNUMX
- Trưởng khoa và giám đốc điều hành xem xét các ý tưởng được gửi trong phạm vi giám sát của họ và ưu tiên các đề xuất.
- Những ý tưởng cắt giảm ngân sách không dành riêng cho một trưởng khoa hoặc giám đốc điều hành sẽ được đưa đến Nội các Lãnh đạo để thảo luận.
- Tất cả các danh sách ưu tiên cắt giảm ngân sách từ các trưởng khoa, giám đốc điều hành sẽ được đưa lên Nội các Lãnh đạo để thảo luận.
- Sau Nội các Lãnh đạo, tất cả các danh sách ưu tiên từ các trưởng khoa và giám đốc điều hành sẽ đến Ban điều hành để xếp hạng cuối cùng.
- Các bộ phận bị ảnh hưởng sẽ nhận được thông báo trước về mức giảm có thể xảy ra.
- Tháng một
- BAG, Nội các Lãnh đạo và Ban điều hành xem xét xếp hạng các ý tưởng cắt giảm ngân sách để thu hẹp danh sách.
- Tháng Hai
- Gửi tin nhắn cho toàn thể nhân viên và tổ chức các diễn đàn mở để chia sẻ các phương án giảm thiểu.
- Chia sẻ các phương án cắt giảm ngân sách tại Hội đồng Đại học, Hội đồng Chủ tịch, Chính phủ Sinh viên Liên kết và cuộc họp của Phó Chủ tịch.
- Giao tiếp với những người gửi ý tưởng cắt giảm ngân sách nếu cần.
- Tháng Ba
- Cuộc họp BAG sẽ xem xét các kháng nghị từ những người nộp đơn giảm ngân sách hoặc những người khác không muốn thấy khoản tạm ứng cắt giảm được đề xuất.
- Tháng Tư
- Dự báo ngân sách cuối cùng sẽ được chuyển đến Hội đồng Giáo dục.
- có thể
- Gửi thông báo tới toàn thể nhân viên về các quyết định cắt giảm cuối cùng và ngân sách đề xuất được trình lên Hội đồng Giáo dục.
- Tháng Sáu
- Ngân sách được Hội đồng Giáo dục phê duyệt.
Quản trị chung
CCC sẽ sử dụng các nguyên tắc quản trị chung để phổ biến và chia sẻ thông tin với cộng đồng trường đại học. Khái niệm quản trị chung là tạo điều kiện cho nhân viên và sinh viên tham gia vào việc ra quyết định trong bầu không khí tin cậy và tôn trọng lẫn nhau. Mục tiêu của quản trị chung là đạt được các giải pháp thông qua quá trình ra quyết định hợp tác.
Thành viên của nhóm tư vấn và ra quyết định
Nhóm tư vấn ngân sách:
- Tim Cook, Chủ tịch
- Alissa Mahar, Phó Chủ tịch, Dịch vụ Đại học
- David Plotkin, Phó Chủ tịch, Dịch vụ Giảng dạy và Sinh viên
- John Chang, Giám đốc điều hành, Quỹ
- Lori Hall, Giám đốc Điều hành Quan hệ và Tiếp thị Đại học
- Melissa Richardson, Giám đốc Nhân sự
- Tara Sprehe, Trưởng khoa, Tổ chức và Kết nối Học thuật
- Cynthia Risan, Trưởng khoa, Công nghệ, Khoa học Ứng dụng và Dịch vụ Công
- Jason Kovac, Trưởng khoa, Hiệu quả Thể chế và Lập kế hoạch
- Sue Goff, Trưởng khoa, Nghệ thuật và Khoa học
- Bob Cochran, Trưởng khoa, Dịch vụ trường học
- Dion Baird, Trưởng khoa, Dịch vụ Công nghệ Thông tin
- Darlene Geiger, Phó Trưởng khoa, Dịch vụ Giảng dạy và Sinh viên
- Jennifer Anderson, Phó Trưởng khoa, Tuyển sinh và Dịch vụ Sinh viên
- Jarett Gilbert, Phó Trưởng khoa, Công nghệ, Khoa học Ứng dụng và Dịch vụ Công cộng và Giám đốc, Khoa học Sức khỏe
- Shalee Hodgson, Phó Trưởng khoa, Công nghệ, Khoa học Ứng dụng và Dịch vụ Công
- Lisa Reynolds, Phó Trưởng khoa, Nghệ thuật và Khoa học
- Katrina Boone, Phó Trưởng khoa, Hiệu quả Thể chế và Lập kế hoạch
- Jeff Shaffer, Trưởng khoa, Dịch vụ Kinh doanh
- Lisa Davidson, Giám đốc Điều hành, Kết nối với Doanh nghiệp và Công nghiệp
- Tom Sonoff, Giám đốc, An toàn trường đại học
- Adela Arguello, đại diện Hiệp hội giảng viên toàn thời gian
- Leslie Ormandy, Chủ tịch Hiệp hội Khoa bán thời gian
- Kelly Lawrence, Đồng Chủ tịch, Hiệp hội rao vặt
- Andrea Csavajda, đại diện cho Hiệp hội rao vặt
- Matt Goff, Chủ tịch, Nhóm Hành chính/Bí mật
- Sheila Baack, đại diện cho Hiệp hội rao vặt
- Dustin J Bates, Chủ tịch Hiệp hội giảng viên toàn thời gian
- Jay Leuck, đại diện Hiệp hội giảng viên toàn thời gian
- Michael R. Price, đại diện Hiệp hội giảng viên bán thời gian
Nội các lãnh đạo:
- Tim Cook, Chủ tịch
- Alissa Mahar, Phó Chủ tịch, Dịch vụ Đại học
- David Plotkin, Phó Chủ tịch, Dịch vụ Giảng dạy và Sinh viên
- John Chang, Giám đốc điều hành, Quỹ
- Lori Hall, Giám đốc Điều hành Quan hệ và Tiếp thị Đại học
- Melissa Richardson, Giám đốc Nhân sự
- Tara Sprehe, Trưởng khoa, Tổ chức và Kết nối Học thuật
- Cynthia Risan, Trưởng khoa, Công nghệ, Khoa học Ứng dụng và Dịch vụ Công
- Jason Kovac, Trưởng khoa, Hiệu quả Thể chế và Lập kế hoạch
- Sue Goff, Trưởng khoa, Nghệ thuật và Khoa học
- Bob Cochran, Trưởng khoa, Dịch vụ trường học
- Dion Baird, Trưởng khoa, Dịch vụ Công nghệ Thông tin
- Darlene Geiger, Phó Trưởng khoa, Dịch vụ Giảng dạy và Sinh viên
- Jennifer Anderson, Phó Trưởng khoa, Tuyển sinh và Dịch vụ Sinh viên
- Jarett Gilbert, Phó Trưởng khoa, Công nghệ, Khoa học Ứng dụng và Dịch vụ Công cộng và Giám đốc, Khoa học Sức khỏe
- Shalee Hodgson, Phó Trưởng khoa, Công nghệ, Khoa học Ứng dụng và Dịch vụ Công
- Lisa Reynolds, Phó Trưởng khoa, Nghệ thuật và Khoa học
- Katrina Boone, Phó Trưởng khoa, Hiệu quả Thể chế và Lập kế hoạch
- Jeff Shaffer, Trưởng khoa, Dịch vụ Kinh doanh
- Lisa Davidson, Giám đốc Điều hành, Kết nối với Doanh nghiệp và Công nghiệp
- Tom Sonoff, Giám đốc, An toàn trường đại học
Hội đồng Chủ tịch:
- Tim Cook, Chủ tịch
- Alissa Mahar, Phó Chủ tịch, Dịch vụ Đại học
- David Plotkin, Phó Chủ tịch, Dịch vụ Giảng dạy và Sinh viên
- Lori Hall, Giám đốc Điều hành Quan hệ và Tiếp thị Đại học
- Melissa Richardson, Giám đốc Nhân sự
- Dustin Bates, Chủ tịch Hiệp hội giảng viên toàn thời gian
- Leslie Ormandy, Chủ tịch Hiệp hội Khoa bán thời gian
- Kelly Lawrence, Đồng Chủ tịch, Hiệp hội rao vặt
- Matt Goff, Chủ tịch, Nhóm Hành chính/Bí mật
- Cynthia Risan, Chủ tịch Hội đồng Đại học
Đội ngũ điều hành:
- Tim Cook, Chủ tịch
- Alissa Mahar, Phó Chủ tịch, Dịch vụ Đại học
- David Plotkin, Phó Chủ tịch, Dịch vụ Giảng dạy và Sinh viên
- Jeff Shaffer, Trưởng khoa, Dịch vụ Kinh doanh
- Tara Sprehe, Trưởng khoa, Tổ chức và Kết nối Học thuật
- Melissa Richardson, Giám đốc Nhân sự
- Lori Hall, Giám đốc Điều hành Quan hệ và Tiếp thị Đại học
- John Chang, Giám đốc điều hành, Quỹ
Văn bản ngân sách
Thưa các đồng nghiệp,
Sứ mệnh của Cao đẳng Cộng đồng Clackamas là cung cấp nền giáo dục có chất lượng dễ tiếp cận cho cộng đồng. Điều này có nghĩa là duy trì mức học phí phải chăng và cung cấp các khóa học cũng như dịch vụ mà sinh viên cần. Như bạn đã biết, tất cả những điều này đều phải trả giá. Thật không may, nguồn tài trợ của nhà nước đã không theo kịp lạm phát và chi phí liên quan đến PERS tiếp tục leo thang. Điều này đã dẫn đến việc trường bị thâm hụt trong ba năm qua, phải sử dụng dự trữ để cân đối ngân sách.
Giống như nhiều trường cao đẳng cộng đồng ngang hàng trên toàn tiểu bang, chúng tôi hiện đang phải đối mặt với nhu cầu cắt giảm ngân sách. CCC dự kiến sẽ bước vào năm tài chính 2020-21 với mức thâm hụt, tăng lên 3 triệu USD vào năm sau.
Chúng tôi biết rằng việc sử dụng kinh phí một lần (chẳng hạn như trì hoãn bảo trì trong một năm) sẽ không giải quyết được thâm hụt hoạt động định kỳ một cách bền vững và 84% ngân sách của trường là nhân sự và nhân viên là chìa khóa cho sự thành công liên tục của CCC và sự thành công của chúng tôi. sinh viên. Do đó, trong năm học 2019-20, trường sẽ trải qua quá trình cắt giảm ngân sách toàn diện và minh bạch trị giá 3 triệu USD.
Trong suốt năm nay, tôi yêu cầu toàn trường tham gia vào quá trình này. Học kỳ này, Ban Lãnh đạo, Ban Điều hành và Nhóm Cố vấn Ngân sách của trường đã xây dựng danh sách các tiêu chí để cân nhắc cắt giảm ngân sách cùng với các nguyên tắc hướng dẫn. Bây giờ, tôi yêu cầu bạn gửi ý tưởng của mình về việc cắt giảm ngân sách, hiệu quả và tạo doanh thu, sau đó sẽ được các trưởng khoa, giám đốc điều hành và sau đó là lãnh đạo xem xét.
Đầu năm tới, sẽ có cơ hội để cộng đồng đại học cân nhắc về việc cắt giảm đang được xem xét. Cuối cùng, Hội đồng Giáo dục sẽ phê duyệt ngân sách cuối cùng vào tháng Sáu.
Để bắt đầu quá trình này, chúng tôi đã phát triển các mục tiêu cắt giảm ngân sách theo bộ phận và các phòng ban liên quan nhằm đưa trường hướng tới mục tiêu cắt giảm ngân sách tổng thể là 3 triệu đô la. Phản ứng tự nhiên trong thời điểm như thế này là coi các bộ phận hoặc dịch vụ khác là mục tiêu để cắt giảm. Tôi muốn nhấn mạnh rằng đây chỉ là mục tiêu và việc cắt giảm sẽ không được áp dụng trên diện rộng. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng trong các đề xuất của bạn và nhớ rằng điều khiến Clackamas trở thành một nơi làm việc tuyệt vời chính là sự quan tâm của chúng ta dành cho nhau. Chúng tôi sẽ sử dụng cách tiếp cận chiến lược để cắt giảm bằng cách sử dụng các tiêu chí cắt giảm ngân sách. Các mục tiêu cắt giảm số lượng này nhằm mục đích tạo điểm khởi đầu cho các ý tưởng/khái niệm cắt giảm.
Để gửi đề xuất cắt giảm ngân sách, hiệu quả hoặc doanh thu, trước tiên vui lòng xem lại các tiêu chí trên Trang web về Quy trình cắt giảm ngân sách, sau đó điền vào mẫu đính kèm và gửi email cho nó ngân sách@clackamas.edu trước ngày 16 tháng XNUMX. Chúng tôi hoan nghênh những ý tưởng cả rộng và hẹp.
Để minh họa mức độ cắt giảm ngân sách được đề xuất, dưới đây là ví dụ về khoản cắt giảm 3 triệu đô la có thể trông như thế nào nếu những khoản cắt giảm này được thực hiện trên diện rộng:
| Phòng | Ngân sách chi tiêu | Mục tiêu |
|---|---|---|
| Điều hành (Chủ tịch, Phó chủ tịch, Tổ chức, Quan hệ và Tiếp thị Đại học) | $3,552,523 | $214,055 |
| Nền tảng và kết nối học thuật (và các khoa bên trong) | $13,361,398 | $805,082 |
| Nghệ thuật và Khoa học (và các khoa bên trong) | $10,556,172 | $636,055 |
| Kết nối với Doanh nghiệp và Công nghiệp (và các phòng ban bên trong) | $1,053,906 | $63,502 |
| Hiệu quả thể chế và lập kế hoạch (và các phòng ban bên trong) | $3,484,363 | $209,948 |
| Công nghệ, Khoa học ứng dụng và Dịch vụ công (và các phòng ban bên trong) | $8,414,129 | $506,988 |
| Dịch vụ kinh doanh (và các khoản phải thu của sinh viên) | $1,155,358 | $69,615 |
| Dịch vụ tại trường (và các phòng ban bên trong) | $3,917,447 | $236,043 |
| An toàn trường đại học | $1,062,809 | $64,039 |
| Nhân sự | $991,065 | $59,716 |
| Dịch vụ Công nghệ thông tin | $2,239,790 | $134,957 |
| $49,788,960 | $3,000,000 |
Giao tiếp sẽ là điều tối quan trọng trong quá trình này. Sẽ có cơ hội tìm hiểu về quy trình và chia sẻ ý tưởng cũng như quan điểm của bạn, bao gồm diễn đàn ngân sách, cuộc họp hội đồng đại học, cuộc họp Chính phủ sinh viên liên kết, email của toàn thể nhân viên và trang web sẽ được cập nhật thường xuyên (trang web này).
Hy vọng thông báo này không gây ngạc nhiên vì tôi đã nói về dự báo tài chính của chúng tôi vào mùa thu và đề cập đến nó trong email gửi toàn thể nhân viên ngày 24 tháng XNUMX. Chúng tôi cũng đã trao đổi với các hiệp hội về chủ đề này trong suốt quá trình thương lượng.
Mặc dù tôi ước chúng tôi không rơi vào tình trạng tài chính này, nhưng tôi mong muốn được hợp tác với cộng đồng trường đại học để tìm ra giải pháp, sử dụng nguồn vốn của mình và suy nghĩ một cách chiến lược. Tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ tìm được khoản tiết kiệm cần thiết để cân bằng ngân sách trong khi vẫn cung cấp nền giáo dục và dịch vụ mà học sinh của chúng ta xứng đáng được hưởng.
Nếu bạn có thắc mắc hoặc quan ngại về quy trình này, vui lòng liên hệ với Phó Chủ tịch Dịch vụ Đại học Alissa Mahar tại 503-594-3009 or alissa.mahar@clackamas.edu.
Trân trọng,
Tim
LIÊN HỆ
Văn phòng kinh doanh
Email: ngân sách@clackamas.edu
Gọi: 503-594-3090