Quy trình ngân sách cho năm tài chính 2020-21

Sẵn sàng đại học

Ưu tiên chiến lược: Tăng cường quan hệ đối tác về chương trình giảng dạy, giảng dạy và dịch vụ học sinh với các trường trung học trong khu vực trường Cao đẳng của chúng ta để cải thiện sự sẵn sàng cho Trường Cao đẳng Cộng đồng Clackamas.

Bền vững tài chính

Ưu tiên chiến lược: Tăng cường nguồn lực và năng lực thể chế để hoàn thành tốt hơn sứ mệnh của chúng tôi thông qua:

• nhận được nhiều tài trợ và quyên góp hơn
• sử dụng các nguồn lực hiện có hiệu quả hơn
• tạo ra các chương trình, dịch vụ và quan hệ đối tác bền vững
• duy trì niềm tin của công chúng thông qua các hoạt động tài chính có trách nhiệm và minh bạch.

Đổi mới học thuật và sự liên quan

Ưu tiên chiến lược: Tiếp tục tạo ra một danh mục tổng thể các phương pháp, chương trình, môi trường và mô hình giảng dạy chất lượng cao, phù hợp, đổi mới và dựa trên bằng chứng để phục vụ học sinh và cộng đồng của chúng ta tốt hơn.

Con đường có hướng dẫn

Ưu tiên chiến lược: Những sinh viên đang tìm kiếm bằng cấp và chứng chỉ sẽ có lộ trình học tập và nghề nghiệp được hướng dẫn rõ ràng dựa trên mục đích đã nêu của mỗi sinh viên.

Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập

Ưu tiên chiến lược: Cao đẳng Cộng đồng Clackamas (CCC) công nhận và khẳng định cơ quan này thúc đẩy sự công bằng nhằm cải thiện sự tiến bộ của sinh viên, nhân viên và trong cộng đồng lớn hơn.

Bao gồm

• Tham gia vào các quy trình quản trị chung để đảm bảo có thời gian để mọi người xử lý, phản ứng và cân nhắc
  • Các nhóm tham gia: Nội các Lãnh đạo (LC), Nhóm Tư vấn Ngân sách (BAG), Hội đồng Chủ tịch (PC), Hội đồng Đại học (CC), Chính phủ Sinh viên Liên kết (ASG), các diễn đàn mở
• Giao tiếp thường xuyên và thông qua nhiều phương tiện khác nhau, bao gồm: trang web ngân sách, email của tất cả nhân viên, diễn đàn, bỏ phiếu và những phương tiện khác

Equity

• Sử dụng lăng kính công bằng để đưa ra các quyết định liên quan đến ngân sách tập trung vào công bằng xã hội và chủng tộc

Minh bạch

• Nói rõ khi nào một quyết định được đưa ra so với khi một ý tưởng đang được xem xét
• Chia sẻ và tìm kiếm sự thống nhất về dữ liệu và nguồn dữ liệu
• Đưa ra quyết định sáng suốt về dữ liệu
• Quay lại với cộng đồng đại học với những quyết định đã được đưa ra

Trung tâm sinh viên

• Giảm thiểu tác động tiêu cực đến sự thành công của học sinh
• Duy trì thành tích học tập xuất sắc

Lòng từ bi và sự an lành

• Giảm thiểu tác động tiêu cực đến nhân viên
• Bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của sinh viên và nhân viên CCC

Trách nhiệm

• Truyền tải trách nhiệm giải trình chung về quản lý tài chính của CCC cho tất cả các nhóm nhân viên

sự đổi mới

• Xác định hiệu quả hoạt động
• Để lại không gian cho các cơ hội tăng trưởng chiến lược

Tính chuyên nghiệp

• Cam kết đối thoại lịch sự và chu đáo trong suốt quá trình

Các quyết định về ngân sách sẽ được thực hiện như thế nào?

• Các ý tưởng cắt giảm ngân sách (cắt giảm và hiệu quả) sẽ được Nhóm Tư vấn Ngân sách (BAG) xem xét bằng cách sử dụng phiếu tự đánh giá.
• Sau khi BAG hoàn thành việc đánh giá, Nội các Lãnh đạo sẽ xem xét kết quả chấm điểm theo thang đánh giá của BAG. Nội các lãnh đạo sau đó sẽ ưu tiên các ý tưởng cắt giảm ngân sách.
• Các ý tưởng cắt giảm ngân sách ưu tiên sẽ được chia sẻ với trường thông qua các diễn đàn ngân sách ảo vào tháng 3.
  • Một cuộc khảo sát cũng sẽ được phân phối cho cộng đồng trường đại học để cung cấp phản hồi ẩn danh về các ý tưởng ưu tiên cắt giảm ngân sách.
• Nhóm Điều hành sẽ xem xét phản hồi từ các diễn đàn và cuộc khảo sát để đưa ra quyết định cuối cùng về việc cắt giảm ngân sách nào sẽ được đưa vào Ngân sách Đề xuất.
• Ngân sách Đề xuất sau đó sẽ được chia sẻ với cộng đồng đại học.
• Văn phòng Kinh doanh sẽ kết thúc vòng lặp với tất cả nhân viên đã gửi ý tưởng cắt giảm ngân sách hoặc hiệu quả để hiểu được điều gì đã xảy ra với ý tưởng/bản đệ trình của họ.
• Ủy ban Ngân sách công của trường đại học, một nhóm giám sát bên ngoài, sẽ xem xét Ngân sách Đề xuất và sẽ bỏ phiếu để chính thức phê duyệt ngân sách.
• Hội đồng Giáo dục sẽ được yêu cầu bỏ phiếu về Ngân sách được Phê duyệt vào tháng Sáu. Khi Hội đồng đã bỏ phiếu chấp nhận Ngân sách được phê duyệt, nó sẽ trở thành Ngân sách được thông qua.

Ý tưởng doanh thu mới sẽ được xử lý như thế nào?

• Các ý tưởng doanh thu mới sẽ được chuyển đến Nhóm Đổi mới để đánh giá và ưu tiên tài trợ từ Quỹ Đổi mới ($250,000 hiện có); Nhóm Điều hành sẽ xem xét mức độ ưu tiên của Nhóm Đổi mới và hoàn thiện những ý tưởng nào được tài trợ.
  • Mẫu yêu cầu đổi mới

• Các kịch bản về khoảng cách dự báo tài chính của Hội đồng Giáo dục

• Rà soát việc tuyển dụng tất cả các vị trí còn trống hoặc còn trống thông qua quy trình tạm thời mà đỉnh điểm là các quyết định thông qua Ban điều hành
• Tiếp tục kế hoạch Quản lý tuyển sinh chiến lược
• Nghiên cứu các cơ hội nâng cao hiệu quả hoạt động
• Tiếp tục theo đuổi các nguồn doanh thu thay thế
• Mở lại chương trình ưu đãi ly thân tự nguyện
• Vận động mạnh mẽ ở cấp tiểu bang về tài trợ cho trường cao đẳng cộng đồng

CCC sẽ sử dụng quy trình quản trị chung và cơ cấu tổ chức để phổ biến và chia sẻ thông tin với cộng đồng trường đại học. Ngoài ra, sẽ có thông tin liên lạc của tất cả nhân viên từ hiệu trưởng trường đại học. Cuối cùng, thông tin hiện tại về quy trình cắt giảm ngân sách sẽ được đăng trên trang web này và trong CCC Tuần này.

• Ivan Acosta, Đại diện Ủy ban DEI
• Jennifer Anderson, Phó Trưởng khoa, Cơ sở và Kết nối Học thuật
• Dustin J Bates, Đại diện Khoa toàn thời gian
• Katrina Boone, Phó Trưởng khoa, Hiệu quả Thể chế và Lập kế hoạch
• Nora Brodnicki, Đại diện Khoa toàn thời gian
• Amy Cannata, Đồng Chủ tịch, Nhóm Hành chính/Bí mật
• John Chang, Giám đốc điều hành, Quỹ
• Bob Cochran, Trưởng khoa, Dịch vụ trường học
• Tim Cook, Chủ tịch
• Melissa Deyoe, Đại diện phân loại
• Caleb Feldman, Đại diện Ủy ban DEI
• Enrique Ferrera, Đại diện phân loại
• Sue Goff, Trưởng khoa, Nghệ thuật và Khoa học
• Lori Hall, Giám đốc Điều hành, Quan hệ và Tiếp thị Đại học
• Shalee Hodgson, Phó Trưởng khoa, Công nghệ, Khoa học Ứng dụng và Dịch vụ Công
• Jason Kovac, Trưởng khoa, Hiệu quả Thể chế và Lập kế hoạch
• Matt Larkin, Đồng Chủ tịch, Hiệp hội rao vặt
• Kelly Lawrence, Đồng Chủ tịch, Hiệp hội rao vặt
• Jay Leuck, Chủ tịch, Hiệp hội giảng viên toàn thời gian
• Alissa Mahar, Phó Chủ tịch, Dịch vụ Đại học
• Jim Martineau, Bổ sung nhóm điều hành
• Jennifer Niken, Đồng Chủ tịch, Hiệp hội Khoa bán thời gian
• Leslie Ormandy, Đồng Chủ tịch, Hiệp hội Khoa bán thời gian
• David Plotkin, Phó Chủ tịch, Dịch vụ Giảng dạy và Sinh viên
• Michael R. Price, Đại diện Khoa bán thời gian
• Lisa Reynolds, Phó Trưởng khoa, Nghệ thuật và Khoa học
• Melissa Richardson, Giám đốc Nhân sự
• Cynthia Risan, Trưởng khoa, Công nghệ, Khoa học Ứng dụng và Dịch vụ Công
• Jeff Shaffer, Trưởng khoa, Dịch vụ Kinh doanh
• Tom Sonoff, Giám đốc, An toàn trường đại học
• Tara Sprehe, Trưởng khoa, Tổ chức và Kết nối Học thuật
• Lanie Sticka, Chủ tịch, Hiệp hội Chính phủ Sinh viên
• Shelly Tracy, Đồng Chủ tịch, Nhóm Hành chính/Bí mật
• Saby Waraich, Giám đốc Thông tin
• MaryJean Williams, Đại diện Khoa bán thời gian
• Mark Yannotta, Đại diện Khoa toàn thời gian
• Đang trống, Đại diện Chính phủ Sinh viên Liên kết

• John Chang, Giám đốc điều hành, Quỹ
• Tim Cook, Chủ tịch
• Lori Hall, Giám đốc Điều hành, Quan hệ và Tiếp thị Đại học
• Alissa Mahar, Phó Chủ tịch, Dịch vụ Đại học
• David Plotkin, Phó Chủ tịch, Dịch vụ Giảng dạy và Sinh viên
• Melissa Richardson, Giám đốc Nhân sự
• Jeff Shaffer, Trưởng khoa, Dịch vụ Kinh doanh
• Tara Sprehe, Trưởng khoa, Tổ chức và Kết nối Học thuật

• Jennifer Anderson, Phó Trưởng khoa, Tổ chức Học thuật và Kết nối
• Katrina Boone, Phó Trưởng khoa, Hiệu quả Thể chế và Lập kế hoạch
• John Chang, Giám đốc điều hành, Quỹ
• Bob Cochran, Trưởng khoa, Dịch vụ trường học
• Tim Cook, Chủ tịch
• Lisa Davidson, Giám đốc Điều hành, Kết nối với Doanh nghiệp và Công nghiệp
• Sue Goff, Trưởng khoa, Nghệ thuật và Khoa học
• Lori Hall, Giám đốc Điều hành, Quan hệ và Tiếp thị Đại học
• Shalee Hodgson, Phó Trưởng khoa, Công nghệ, Khoa học Ứng dụng và Dịch vụ Công
• Jason Kovac, Trưởng khoa, Hiệu quả Thể chế và Lập kế hoạch
• Alissa Mahar, Phó Chủ tịch, Dịch vụ Đại học
• David Plotkin, Phó Chủ tịch, Dịch vụ Giảng dạy và Sinh viên
• Lisa Reynolds, Phó Trưởng khoa, Nghệ thuật và Khoa học
• Melissa Richardson, Giám đốc Nhân sự
• Cynthia Risan, Trưởng khoa, Công nghệ, Khoa học Ứng dụng và Dịch vụ Công
• Jeff Shaffer, Trưởng khoa, Dịch vụ Kinh doanh
• Tom Sonoff, Giám đốc, An toàn trường đại học
• Tara Sprehe, Trưởng khoa, Tổ chức và Kết nối Học thuật
• Saby Waraich, Giám đốc thông tin

• Amy Cannata, Đồng Chủ tịch, Nhóm Hành chính/Bí mật
• Tim Cook, Chủ tịch
• Lori Hall, Giám đốc Điều hành, Quan hệ và Tiếp thị Đại học
• Kelly Lawrence, Đồng Chủ tịch, Hiệp hội rao vặt
• Jay Leuck, Chủ tịch, Hiệp hội giảng viên toàn thời gian
• Alissa Mahar, Phó Chủ tịch, Dịch vụ Đại học
• Leslie Ormandy, Đồng Chủ tịch, Hiệp hội Khoa bán thời gian
• David Plotkin, Phó Chủ tịch, Dịch vụ Giảng dạy và Sinh viên
• Melissa Richardson, Giám đốc Nhân sự
• Cynthia Risan, Chủ tịch Hội đồng Đại học
• Lanie Sticka, Chủ tịch, Hiệp hội Chính phủ Sinh viên

Kính gửi các đồng nghiệp,

Tôi đang viết cho bạn với tin tốt. Nhờ nguồn tài trợ kích thích của liên bang, những tin tức gần đây về nguồn tài trợ dự kiến ​​của tiểu bang, khoản tiết kiệm hoạt động trong năm hiện tại và nỗ lực đúng đắn của mọi người tại CCC, chúng tôi hy vọng sẽ thu hẹp khoảng cách ngân sách trong hai năm tới mà không cần cắt giảm ngân sách đáng kể. Điều này có nghĩa là sẽ không có sự sa thải hoặc cắt giảm hoặc loại bỏ chương trình học tập trong quy trình ngân sách năm nay.

Điều gì đã thay đổi để thu hẹp khoảng cách?

Các biện pháp một lần

• Đô la kích thích liên bang - Vào ngày 19 tháng 2020, Bộ Giáo dục Hoa Kỳ đã sửa đổi ngôn ngữ kích thích, hiện cho phép chúng tôi lùi thời điểm tổn thất doanh thu do COVID đến tháng 3.2 năm XNUMX. Chúng tôi ước tính điều này sẽ thu hồi được khoảng XNUMX triệu đô la tiền học phí bị mất.
• Trong năm ngoái, chúng tôi đã tiết kiệm được nhiều tiền hơn dự đoán thông qua nhân sự (tức là giữ các vị trí trống), ngân sách thực phẩm và đi lại, in ấn và tiết kiệm tiện ích.

Tài trợ liên tục

• Ủy ban Cách thức và Phương tiện Oregon đã công bố ý định sử dụng quỹ kích thích của tiểu bang để thu hẹp khoảng cách ngân sách, bao gồm việc duy trì các trường cao đẳng cộng đồng ở mức dịch vụ hiện tại. Chúng tôi hy vọng điều này sẽ nâng mức tài trợ hiện tại của tiểu bang là 641 triệu đô la cho tất cả 17 trường cao đẳng cộng đồng lên 673 triệu đô la. 
• Lưu ý: Chúng tôi vẫn đang vận động tài trợ 703 triệu đô la cho các trường cao đẳng cộng đồng, đây là số tiền chúng tôi cần để đáp ứng nhu cầu giáo dục của sinh viên và cộng đồng. Chúng ta sẽ không biết chắc chắn con số này cho đến khi kết thúc phiên họp lập pháp, thường là cuối tháng XNUMX.
• Việc tăng học phí $4 mỗi giờ tín chỉ dựa trên khoản tài trợ $673 triệu của tiểu bang đã được Hội đồng Giáo dục CCC phê duyệt.

Vì vậy, chúng tôi không đánh mất công việc chu đáo và mang tính chiến lược đã được thực hiện trong năm nay, chúng tôi đang hoàn thành việc cắt giảm ngân sách và các quy trình Cắt giảm và Loại bỏ Học tập (ARE), nhưng với mục đích mới. Chúng ta vẫn cần giải quyết thâm hụt cơ cấu nhưng điều này có nghĩa là chúng ta có thể dành thời gian cần thiết để thực hiện công việc.

Nội các Lãnh đạo đã xác định 1.4 triệu đô la trong khoản cắt giảm ngân sách được đề xuất sẵn sàng được Nhóm Tư vấn Ngân sách (BAG) thực hiện thông qua một phiếu tự đánh giá nếu nguồn tài trợ của tiểu bang ít hơn dự kiến. Phó Chủ tịch David Plotkin sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về quy trình ARE.  

Hãy tham gia cùng tôi, Phó Chủ tịch David Plotkin, Phó Chủ tịch Alissa Mahar và Trưởng khoa Dịch vụ Kinh doanh Jeff Shaffer tại một diễn đàn mở vào buổi trưa Thứ Năm, ngày 1 tháng XNUMX, khi chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin chi tiết về ngân sách của mình, các quy trình ARE/ngân sách và trả lời câu hỏi của bạn.

Tôi hy vọng tin tức này mang lại sự nhẹ nhõm cho tất cả chúng ta. Năm nay quả là một năm đầy đau thương và căng thẳng đối với cộng đồng đại học của chúng ta. Tôi lạc quan về tương lai, sự phục hồi của chúng ta và việc xây dựng lại cộng đồng của chúng ta. 

Cảm ơn các bạn vì tất cả công việc của các bạn để giải quyết những vấn đề ngân sách này,

Tốt nhất,

Tim

Thưa các đồng nghiệp,

Quy trình ngân sách năm nay rõ ràng là phức tạp hơn những năm trước do ảnh hưởng của đại dịch, số lượng tuyển sinh giảm, quỹ phục hồi liên bang, nguồn tài trợ chưa xác định của tiểu bang và khoảng cách ngân sách hiện tại của chúng ta, vốn tiếp tục là mục tiêu động.

Khi thực hiện quy trình lập ngân sách, chúng tôi đang khám phá các cách để tìm ra hiệu quả và mức cắt giảm nhưng cũng đang tìm cách tạo ra doanh thu và khuyến khích đổi mới. Trên hết, điều bất ngờ có thể xảy ra (chúng ta đã thấy rất nhiều điều đó vào năm 2020) và có thể cần nguồn tài trợ để giải quyết các tình huống không lường trước được.

Chúng tôi đã cập nhật các kịch bản ngân sách để phản ánh các giả định gần đây nhất và chúng tôi có một số cách để lấy ý kiến ​​đóng góp của bạn và đưa ra yêu cầu ngân sách:

Kịch bản dự báo ngân sách

Chúng tôi có ba sửa đổi kịch bản dự báo ngân sách dựa trên nguồn tài trợ của tiểu bang, học phí, số dư quỹ cuối kỳ của trường đại học (là chính sách của hội đồng quản trị để duy trì quỹ dự trữ) và việc sử dụng đô la PERS (Hệ thống Hưu trí Nhân viên Công cộng) dự trữ. Các kịch bản bao gồm từ việc chúng ta có khoảng cách 3.9 triệu USD và cần cắt giảm 2.7 triệu USD hoạt động, đến ngân sách cân bằng hơn và không cắt giảm hoạt động.

Có một số giả định được xây dựng trong các kịch bản và có một số đòn bẩy có thể thay đổi từng kịch bản. Xin vui lòng xem đính kèm Tài liệu kịch bản về khoảng cách dự báo tài chính để biết chi tiết. Tài liệu này cũng có thể được tìm thấy trên trang web Quy trình ngân sách.

Có lẽ phải đến tháng 4 hoặc tháng 5 chúng tôi mới biết đề xuất tài trợ của tiểu bang, điều này khiến quá trình lập ngân sách của chúng tôi càng trở nên khó khăn hơn. Hội đồng Giáo dục CCC dự kiến ​​sẽ ấn định học phí và lệ phí vào tháng 3.

Các ý tưởng về cắt giảm ngân sách/hiệu quả/doanh thu hoặc phí hiện có

Năm học trước, chúng tôi đã yêu cầu sự giúp đỡ của bạn trong việc đưa ra các ý tưởng về cắt giảm ngân sách, hiệu quả và sửa đổi các khoản thu hoặc phí hiện có. Tôi muốn sự giúp đỡ của bạn một lần nữa trong năm nay. Vui lòng xem lại Nguyên tắc Hướng dẫn Kế hoạch Cân bằng Ngân sách và Phiếu tự chấm điểm ngân sách trên trang web Quy trình ngân sách. Chúng tôi sẽ đề cập đến những điều này khi xem xét các ý tưởng được gửi.

Sự tham gia của bạn vào quá trình năm ngoái đã dẫn đến sự cắt giảm và hiệu quả mà lẽ ra chúng tôi không thể đạt được. Vì vậy, hãy dành chút thời gian và gửi bất kỳ ý tưởng nào bạn có. Chúng tôi hoan nghênh các ý tưởng cả rộng lẫn hẹp và mọi ý kiến ​​đóng góp đều sẽ được xem xét. Thông tin bạn cung cấp trong biểu mẫu tiếp nhận sẽ được sử dụng để chấm điểm bài nộp bằng cách sử dụng Phiếu tự chấm điểm ngân sách.

Hạn chót nộp hồ sơ là ngày 19 tháng XNUMX. Hoàn thành việc mẫu đính kèm và gửi nó đến ngân sách@clackamas.edu. Bạn cũng có thể tìm thấy biểu mẫu trên trang web Quy trình ngân sách.

Yêu cầu nhu cầu khẩn cấp

Theo truyền thống, CCC sử dụng quy trình lập kế hoạch đơn vị hàng năm để thu hút các yêu cầu cấp vốn bổ sung hoặc cấp vốn mới. Do sự thiếu hụt ngân sách dự đoán của chúng tôi và dịch bệnh COVID-19, chúng tôi đã loại bỏ phần đó khỏi mẫu quy hoạch đơn vị. Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy rằng có thể có một số nhu cầu mới nổi cần được giải quyết.

Chúng tôi đã tạo ra một Mẫu tiếp nhận nhu cầu khẩn cấp có thể được sử dụng để xin tài trợ cho các nhu cầu quan trọng liên tục không lường trước được với giá trị từ 10,000 USD trở lên. Biểu mẫu được đính kèm và có thể tìm thấy trên trang web Quy trình Ngân sách.

Yêu cầu tài trợ đổi mới

Quỹ Đổi mới Đại học (được thành lập trong năm tài chính 2013-14) được thành lập để khuyến khích những ý tưởng mới từ cộng đồng đại học và tạo cơ hội đăng ký nhận nguồn tài trợ một lần mới. Quá trình này nhằm mục đích tạo ra những cách thức mới và sáng tạo để tạo ra doanh thu.

Để tìm hiểu thêm và xem ứng dụng, hãy truy cập www.clackamas.edu/innovation-fund. Hạn chót cho vòng này là thứ Sáu, ngày 26 tháng XNUMX.

LƯU Ý: Để hiểu quy trình xem xét tất cả các yêu cầu và ý tưởng về ngân sách, hãy xem phần biểu đồ luồng đính kèm, bạn cũng có thể tìm thấy thông tin này trên trang web Quy trình ngân sách.

Duy trì sự tham gia

Sẽ có cơ hội tìm hiểu về quy trình và chia sẻ ý tưởng cũng như quan điểm của bạn, bao gồm các diễn đàn về ngân sách, các phiên họp không cần hẹn trước, các cuộc họp của Hội đồng Đại học, các cuộc họp của Chính phủ Sinh viên Liên kết, email của toàn thể nhân viên và trang web sẽ được cập nhật thường xuyên (www.clackamas.edu/budget-process).

Những ngày quan trọng sắp tới:

• 16/XNUMX - Hội đồng Hiệu trưởng - thảo luận về học phí và lệ phí
• Ngày 17 tháng XNUMX - Phiên làm việc về ngân sách của Hội đồng Giáo dục, học phí/lệ phí được đọc lần đầu
• Ngày 19 tháng XNUMX - Cập nhật của Hội đồng Đại học về quy trình ngân sách
• Ngày 19 tháng XNUMX - Hạn chót nộp ý tưởng ngân sách
• Ngày 25 tháng 11 - Phiên thảo luận ngân sách, XNUMX giờ sáng
• Ngày 26 tháng XNUMX - Hạn chót nộp đơn xin Quỹ Đổi mới
• Ngày 1-5 tháng XNUMX - Nội các Lãnh đạo xem xét các yêu cầu ngân sách để tinh chỉnh danh sách trước Nhóm Tư vấn Ngân sách (BAG)
• Ngày 9 tháng XNUMX - BAG chấm điểm các yêu cầu ngân sách, Nhóm Đổi mới chấm điểm các ý tưởng đổi mới
• Ngày TBD - Diễn đàn toàn thể nhân viên

Vui lòng tiếp tục tham gia và cập nhật thông tin về quy trình ngân sách. Tiếng nói của bạn rất quan trọng và ý kiến ​​đóng góp của bạn sẽ tạo ra sự khác biệt trong những quyết định khó khăn mà chúng ta sẽ phải đưa ra trong năm nay.

Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên hệ với Phó Chủ tịch Dịch vụ Đại học Alissa Mahar tại 503-594-3009 or alissa.mahar@clackamas.edu.

Trân trọng,

Tim

Thưa các đồng nghiệp,

Tuần trước Thống đốc Brown đã thả cô ấy ngân sách đề xuất cho năm 2021-23. Tin vui là cô ấy đã rời khỏi quỹ hỗ trợ đại học cộng đồng (CCSF) ở mức 2019 triệu đô la được phê duyệt cho năm 21-641 (xem trang 43). Trên thực tế, trong một cuộc họp báo ngày 1 tháng XNUMX, Thống đốc Brown đã gọi các trường cao đẳng cộng đồng là “những chú ngựa thồ” cố gắng “đảm bảo cộng đồng có thể tiếp cận những kỹ năng họ cần”.

Tin xấu là ngân sách đề xuất của thống đốc khiến cho trường cao đẳng cộng đồng Oregon tài trợ 61 triệu đô la dưới mức 702 triệu đô la mà các trường cao đẳng cộng đồng cần để tiếp tục mức dịch vụ hiện tại và giữ mức tăng học phí ở mức trung bình là 3.5% hoặc thấp hơn trên toàn tiểu bang.

Đối với Trường Cao đẳng Cộng đồng Clackamas, đây là những kịch bản dự báo của chúng tôi với ngân sách do thống đốc đề xuất:

Kịch bản	Năm tài chính 2021-22 (Khoảng cách ngân sách)	Năm tài chính 2022-23 (Khoảng cách ngân sách)
CCSF $641M với mức tăng học phí $3/tín chỉ	(3.4 triệu đô la)	(6.2 triệu đô la)
CCSF $641M với mức tăng học phí $5/tín chỉ	(3 triệu đô la)	(5.5 triệu đô la)
CCSF $641M với mức tăng học phí $7/tín chỉ	(2.6 triệu đô la)	(3.5 triệu đô la)

(Lưu ý: Các kịch bản này giả định số học sinh ghi danh giảm 10% trong năm hiện tại chỉ so với năm ngoái do ảnh hưởng của COVID-19 (1.4 triệu đô la), với lời cảnh báo rằng sẽ có những khoản tiết kiệm liên quan đến số học sinh ghi danh thấp hơn và ít nhân viên/sinh viên hơn trong khuôn viên trường .)

---

Ngân sách do thống đốc đề xuất chỉ là điểm khởi đầu trong quá trình lập ngân sách tiểu bang. Các đồng chủ tịch của Ủy ban hỗn hợp nhà nước về Cách thức và Phương tiện sẽ công bố ngân sách đề xuất của họ vào đầu năm tới. Từ đó, chúng tôi sẽ thay mặt các trường cao đẳng cộng đồng vận động cho số tiền 702 triệu USD mà chúng tôi cần. (Nếu bạn muốn tham gia vào công việc này, vui lòng liên hệ với Lori Hall theo số lori.hall@clackamas.edu.) Ngân sách cuối cùng sẽ được các nhà lập pháp phê duyệt vào cuối tháng 6.

Khi tiểu bang thực hiện quy trình lập ngân sách, chúng tôi sẽ tiếp tục công việc của mình để điều chỉnh thâm hụt cơ cấu mà chúng tôi đã phải gánh chịu trong ba năm qua. Tùy thuộc vào nguồn tài trợ của tiểu bang và việc tăng học phí của Hội đồng Giáo dục, trường này đang tìm cách cắt giảm ngân sách trong khoảng từ 1.8 triệu USD đến 6.2 triệu USD cho hai năm 2021-23.

Vì lợi ích của sự minh bạch hoàn toàn, Nhóm Điều hành đang ghi lại quá trình ra quyết định về ngân sách để phác thảo cách thức đưa ra các quyết định. Đề cương này sẽ được chia sẻ với cộng đồng đại học và được thêm vào www.clackamas.edu/budget-process trang web sau khi hoàn thành.

Sẽ có cơ hội tìm hiểu thêm về ngân sách và tham gia vào cuộc trò chuyện này trong những tháng tới. Hãy chú ý đến các cuộc họp sắp tới của Hội đồng Đại học, các cuộc họp của Hội đồng Chủ tịch, các cuộc họp của Hội đồng Giáo dục và các phiên họp bổ sung ngân sách. Phiên họp nộp ngân sách tiếp theo là vào trưa Thứ Năm, ngày 17 tháng XNUMX. Phóng: https://clackamas.zoom.us/j/5035943090.

Học kỳ mùa xuân

Chúng tôi sẽ chủ yếu tiếp tục trực tuyến trong học kỳ mùa xuân với số lượng dịch vụ trực tiếp hạn chế. Thời hạn nộp quay trở lại các ứng dụng trong khuôn viên trường là ngày 8 tháng XNUMX.

Trân trọng,

Tim

Thưa các đồng nghiệp,

Sứ mệnh của Cao đẳng Cộng đồng Clackamas là cung cấp nền giáo dục có chất lượng dễ tiếp cận cho cộng đồng. Điều này có nghĩa là duy trì mức học phí phải chăng và cung cấp các khóa học cũng như dịch vụ mà sinh viên cần. Như bạn đã biết, tất cả những điều này đều phải trả giá. Thật không may, nguồn tài trợ của nhà nước không theo kịp lạm phát và số lượng tuyển sinh của chúng tôi đã giảm do COVID-19.

Trường có lịch sử gần đây về việc giảm số lượng tuyển sinh, tỷ lệ giữ chân sinh viên giảm, nhà nước thoái vốn, chi phí PERS tăng và thâm hụt hoạt động cơ cấu. Năm ngoái, chúng tôi đã có thể cân bằng ngân sách bằng cách tăng học phí, thực hiện một số khoản cắt giảm ngân sách liên tục và cũng thực hiện các khoản cắt giảm một lần, chẳng hạn như quét quỹ học phí. Bạn có thể xem danh sách các khoản tăng doanh thu và cắt giảm ngân sách vào năm ngoái trang web quy trình ngân sách.

Năm nay, cũng như những năm trước, có rất nhiều – nếu không muốn nói là nhiều – điều chưa biết. Dự kiến ​​ngân sách đề xuất của thống đốc sẽ được đưa ra vào tuần đầu tiên của tháng 641 và sau đó chúng ta sẽ có phiên họp lập pháp sắp tới để xác định nguồn tài trợ của chúng ta cho hai năm tiếp theo. Do đó, chúng tôi sẽ không có thông tin chắc chắn về nguồn tài trợ của tiểu bang cho đến cuối mùa đông. Ngay cả khi cơ quan lập pháp giữ cho các trường cao đẳng cộng đồng vô hại trong chu kỳ ngân sách tiếp theo, thì số tiền 701 triệu đô la hiện tại (cho tất cả các trường cao đẳng cộng đồng) vẫn chưa đủ so với XNUMX triệu đô la cần thiết để tài trợ đầy đủ cho các mức dịch vụ hiện tại của chúng ta.

Dựa trên những gì chúng tôi biết, chúng tôi dự kiến ​​sẽ phải giảm ngân sách của mình trong khoảng từ 1.8 triệu USD đến 6.4 triệu USD cho năm tài chính 2021-23 (xem các kịch bản dự báo trên trang web quy trình ngân sách). Xin lưu ý, những con số này không ổn định và sẽ thay đổi trong suốt năm tài chính khi chúng tôi nhận được thông tin mới từ tiểu bang, tìm hiểu thêm về tuyển sinh và đánh giá chi tiêu hoạt động trong năm hiện tại. Khi chúng tôi tiếp tục chia sẻ thông tin với trường, chúng tôi cam kết cho bạn biết những yếu tố nào đã khiến các con số dự báo thay đổi.

Việc cắt giảm ngân sách không bao giờ là một quá trình dễ dàng, nhưng cần phải đưa ra những quyết định khó khăn. Tôi yêu cầu toàn thể trường đại học tham gia vào quá trình này. Học kỳ này, Nội các Lãnh đạo, Nhóm Điều hành và Nhóm Cố vấn Ngân sách của trường đã phát triển một bộ nguyên tắc hướng dẫn và Khung Công bằng Ngân sách, có thể tìm thấy trong B năm nay.trang web Quy trình ngân sách.

Chúng tôi sẽ yêu cầu đề xuất của bạn về các lĩnh vực tiết kiệm/hiệu quả, giảm thiểu, đổi mới và doanh thu tiềm năng. Ngoài ra, sẽ có nhiều cơ hội để nghe thông tin cập nhật, đặt câu hỏi và chia sẻ ý tưởng của bạn tại nhiều địa điểm, bao gồm Hội đồng Đại học, Hội đồng Chủ tịch, các cuộc họp của Hội đồng Giáo dục và các phiên họp không chính thức. Đây là kế hoạch truyền thông, là một tài liệu sống và có thể thay đổi.

Đầu năm tới, sẽ có cơ hội để cộng đồng đại học cân nhắc về việc cắt giảm đang được xem xét. Cuối cùng, Hội đồng Giáo dục sẽ phê duyệt ngân sách cuối cùng vào tháng Sáu.

Tôi mong muốn được hợp tác làm việc với cộng đồng đại học để tìm ra giải pháp, tận dụng nguồn vốn của chúng ta và suy nghĩ một cách chiến lược. Tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ tìm được khoản tiết kiệm cần thiết để cân bằng ngân sách trong khi vẫn cung cấp nền giáo dục và dịch vụ mà học sinh của chúng ta xứng đáng được hưởng.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc quan ngại về quy trình này, vui lòng liên hệ với Phó Chủ tịch Dịch vụ Đại học Alissa Mahar tại 503-594-3009 or alissa.mahar@clackamas.edu.

Trân trọng,

Tim

Kính gửi các đồng nghiệp CCC,

Đây là thông điệp từ tiểu ban POR Khoa / Diễn đàn Khoa của Nhóm Tư vấn Ngân sách. Chúng tôi là: Dustin Bates, Nora Brodnicki, Jason Kovac, Jay Leuck, David Plotkin, Melissa Richardson, Cynthia Risan và Mark Yannotta.

Bạn đã nghe qua một số email và diễn đàn ngân sách rằng có rất nhiều điều không chắc chắn về ngân sách của chúng ta. Trường không biết tiểu bang sẽ phân bổ bao nhiêu cho các trường cao đẳng cộng đồng trong hai năm tới. Ngoài ra, vẫn chưa biết khi nào số lượng tuyển sinh của chúng tôi sẽ phục hồi gần bằng mức trước khi có COVID-19. Có sự không chắc chắn về việc liệu chính phủ liên bang có làm gì thêm để hỗ trợ các trường cao đẳng cộng đồng hay không. 

Sẽ có thêm thông tin tài chính giúp Nhà trường lên kế hoạch trong tháng 2 và tháng 3. Vì chúng tôi không biết doanh thu của mình sẽ là bao nhiêu nên Trường không thể đảm bảo một số vị trí giảng viên toàn thời gian mà chúng tôi có thể tuyển dụng vào thời điểm này. Vì những điều không chắc chắn này, tiểu ban đã đề xuất với Ban điều hành rằng chúng tôi trì hoãn quá trình diễn đàn Khoa của chúng tôi trong năm nay cho đến mùa xuân năm 2021. Lời đề nghị đó đã được chấp nhận. 

Tiểu ban sẽ họp nhóm vào thứ Hai ngày 9 tháng XNUMX^th để phát triển các mốc thời gian và cải tiến quy trình Diễn đàn Khoa. 

Hãy theo dõi – chúng tôi sẽ có thêm thông tin trong những tuần tới. 

Tiểu ban Diễn đàn Khoa của Nhóm Tư vấn Ngân sách:

Dustin

Nora

Jason

Jay

David

cây tía tô

Cynthia

Đánh dấu

 

Kính gửi các đồng nghiệp CCC, 

Năm ngoái, chúng tôi đã phê duyệt chín vị trí giảng viên thông qua quy trình POR của Khoa / Diễn đàn Khoa. Chúng tôi bắt đầu quá trình tuyển dụng vào cuối tháng 2020 năm XNUMX. Các vị trí giảng viên toàn thời gian sau đây đã được phê duyệt: 

va chạm tự động

Sinh học

Tư pháp hình sự và dịch vụ nhân sinh

Trợ lí nha sĩ

Kinh tế

Khoa học môi trường

Sản xuất Chế tạo

Trợ lý y tế

Nursing Assistant

Tuy nhiên, vào mùa xuân, vì lo ngại về ngân sách, chúng tôi đã tạm dừng quá trình tuyển dụng 8 vị trí đó. Vì chúng tôi đang ở giai đoạn nào trong quá trình tuyển dụng nên chúng tôi đã tiếp tục tuyển dụng một trưởng nhóm cho chương trình Trợ lý Nha khoa. Mùa hè này, chúng tôi quyết tâm tiếp tục triển khai FTF cho chương trình Trợ lý Y tế vì các yêu cầu chứng nhận của chương trình. 

Vẫn còn bảy vị trí giảng viên toàn thời gian đã được phê duyệt mà việc tuyển dụng của chúng tôi đã bị “đóng băng”. Do chu kỳ tuyển dụng giảng viên, chúng tôi đã quyết định tiếp tục tuyển dụng bốn vị trí trong số đó: Sinh học, Tư pháp hình sự và Dịch vụ nhân sinh, Kinh tế và Khoa học môi trường.

Chúng tôi sẽ chờ tuyển dụng ba vị trí trong Trợ lý Điều dưỡng Lâm sàng, Sản xuất và Va chạm Ô tô vì những ảnh hưởng mà COVID-19 đã gây ra đối với các chương trình này. Các vị trí tiếp tục được lập ngân sách và phê duyệt. Chúng tôi sẽ xem xét tiếp tục quá trình tuyển dụng khi hoàn cảnh đại dịch thay đổi.