Quy trình ngân sách 2021-22 cho năm tài chính sắp tới 2022-23

Kính gửi các đồng nghiệp,

Tôi hiểu rằng Ngân sách được phê duyệt của Ủy ban Giáo dục và Ngân sách, làm giảm 2022 triệu đô la trong ngân sách năm tài chính 23-2 đang gây ra căng thẳng và kinh hoàng. Nhiều người trong số các bạn có thắc mắc về tác động của quyết định này và về quy trình chúng tôi sẽ sử dụng để cắt giảm.

Năm tài chính 2022-23

Chúng tôi được yêu cầu cắt giảm 2 triệu đô la trong năm tài chính sắp tới (2022-23). Đây có thể sẽ là khoản cắt giảm một lần (ví dụ: tạm dừng du lịch hoặc các chiến lược tiết kiệm ngắn hạn khác trong một năm). Việc cắt giảm này không nên bao gồm việc sa thải, và dưới sự chỉ đạo rõ ràng của Hội đồng Giáo dục, sẽ có tác động tối thiểu đến học sinh.

Chúng tôi sẽ triệu tập Nhóm Cố vấn Ngân sách (BAG) bắt đầu từ tháng 2 và họp trong suốt mùa hè để phát triển/thiết kế một quy trình hợp tác nhằm xác định những khoản cắt giảm này. Tất cả các thành viên BAG, kể cả những người không có hợp đồng trong mùa hè, đều được khuyến khích tham gia và sẽ được trả thù lao. Sau đó, vào mùa thu này, chúng tôi sẽ bắt đầu quá trình xác định khoản cắt giảm XNUMX triệu đô la.

Năm tài chính 2023-24

Ngay cả với khoản cắt giảm 2 triệu đô la một lần được thực hiện cho năm 2022-23, trường vẫn sẽ có khoảng cách dự báo trong 3 năm là 10 triệu đô la cho đến năm tài chính 2024-25. Điều này có nghĩa là quy trình ngân sách cho năm tài chính 2023-24 sẽ cần tạo ra 5 triệu USD tiền cắt giảm liên tục để cân bằng với dự báo 3 năm mới. Việc cắt giảm này cần phải được thực hiện liên tục chứ không phải cắt giảm một lần.

Trường đánh giá cao cam kết của mình đối với việc quản trị chung, sự tham gia của cộng đồng và các hoạt động hòa nhập có chủ ý. Do đó, chúng ta cần dành chút thời gian để xác định một cách chu đáo các mức cắt giảm đang diễn ra trong năm tới nhằm giải quyết những khoảng trống dự báo trong tương lai. Đây sẽ là một quá trình liên tục trong năm học 2022-23.

Tuyển sinh

Chúng tôi tập trung sâu sắc vào việc tuyển dụng và giữ chân sinh viên, đồng thời tất cả chúng tôi đều góp phần tác động tích cực đến kết quả và việc ghi danh của sinh viên. Chúng tôi đang theo dõi việc đăng ký hàng tuần vì nó ảnh hưởng đến dòng doanh thu của chúng tôi. Nếu chúng tôi có thể tăng số lượng tuyển sinh vượt quá mức tăng 15% trong dự báo của chúng tôi hoặc từ 4,600 FTE (tương đương toàn thời gian) dự kiến ​​hiện tại của chúng tôi lên 5,300 FTE, thì điều đó có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể trong khoảng cách dự báo. Nếu tỷ lệ tuyển sinh không phục hồi 15% như giả định trong hai năm còn lại của dự báo, chúng ta có thể phải đối mặt với những đợt cắt giảm tiếp theo.

Hội thảo trực tuyến về ngân sách

Chúng tôi sẽ tổ chức phiên hỏi đáp hội thảo trực tuyến về ngân sách vào Thứ Năm, ngày 2 tháng 11, lúc 30:XNUMX sáng. Đây là liên kết: https://clackamas.zoom.us/j/95232386666và để ý đến lời mời theo lịch.

Chúng tôi đang yêu cầu mọi người gửi câu hỏi của họ trước để chúng tôi có thể hiểu rõ hơn những câu hỏi của bạn và cách chúng tôi có thể trả lời chúng tốt nhất. Nếu bạn muốn gửi câu hỏi, vui lòng sử dụng biểu mẫu Google này: https://forms.gle/wBWc6rjSjjHcCGHz6. Các câu hỏi sẽ được tiếp nhận thông qua Thứ ba, tháng 5 31.

Trân trọng,

Tim

Kính gửi các đồng nghiệp,

Ủy ban Ngân sách CCC đã tổ chức các cuộc họp thường niên vào ngày 11 tháng 18 và ngày XNUMX tháng XNUMX để xem xét và phê duyệt ngân sách năm tài chính tiếp theo.

Ngân sách đề xuất được trình lên Ủy ban Ngân sách để xem xét là $145,535,948. Ngân sách năm tài chính 2022-23 được cân bằng bằng cách bổ sung quỹ dự trữ, tuy nhiên, vẫn còn khoảng cách dự báo tài chính trong ba năm là 2 triệu USD.

Vai trò của Ủy ban Ngân sách, bao gồm Hội đồng Giáo dục và các thành viên cộng đồng, là người quản lý cách trường quản lý ngân sách và đảm bảo sức khỏe tài chính của chúng ta. Do đó, ủy ban đã yêu cầu trường đại học cắt giảm 2 triệu đô la từ ngân sách năm tài chính 2022-23 và đêm qua đã phê duyệt ngân sách là 143,535,948 đô la.

Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ cần triệu tập Nhóm Cố vấn Ngân sách (BAG) vào mùa hè này và bắt đầu làm việc vào mùa thu để xác định các khoản cắt giảm và tiết kiệm chi phí. Tôi cam kết có một quy trình minh bạch và toàn diện và yêu cầu sự tham gia tích cực của bạn.

Phó Chủ tịch Plotkin đã thành lập một nhóm để giải quyết vấn đề tuyển sinh và giữ chân sinh viên. Công việc đó đã bắt đầu và sẽ tiếp tục. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục công việc của mình để quay trở lại trường và cung cấp hoạt động học tập cũng như tài nguyên đáp ứng nhu cầu của tất cả học sinh.

Trân trọng,

Tim

Kính gửi các đồng nghiệp,

Khi chúng ta gần kết thúc chu kỳ ngân sách năm nay, tôi muốn nêu bật một số điểm chính từ ngân sách 2022-23 sẽ được chuyển đến Ủy ban Ngân sách trong tuần này để đọc lần đầu.

Như tôi đã đề cập trong Thông điệp của Chủ tịch tháng 5, chúng ta bắt đầu thấy việc tuyển sinh đi đúng hướng, nhưng nếu không có sự thay đổi đáng kể về FTE và nguồn tài trợ bổ sung từ tiểu bang, chúng ta vẫn sẽ phải vật lộn với tình trạng thâm hụt hoạt động.

Chúng ta có ngân sách cân bằng vào năm tới vì tiền kích thích liên bang đang giúp bù đắp khoản thất thu từ học phí của chúng ta. Số đô la đó đều đã được phân bổ và cho đến nay, chúng tôi chưa nghe nói về bất kỳ vòng tài trợ mới nào.

CCC có kế hoạch tiếp tục điều chỉnh hoạt động của mình và thực hiện cách tiếp cận chiến lược cho tương lai. Đại dịch đã mang đến cơ hội không lường trước được để kiểm tra các giả định trong quá khứ và xây dựng dựa trên những gì đã học được thông qua các hoạt động từ xa.

Điểm nổi bật về ngân sách

• tuyển sinh: Số lượng đăng ký FTE hoàn lại (tương đương toàn thời gian) tăng 6.3% so với tuần thứ năm của học kỳ mùa xuân năm 2021. FTE tính đến thời điểm hiện tại của chúng tôi vẫn giảm 3.8% so với thời điểm này năm ngoái và giảm 28% so với trước đó. -dịch bệnh.
• NGƯỜI: Một tác động đáng kể đến tình hình tài chính của chúng tôi là Hệ thống Hưu trí Công chức (PERS). CCC không lường trước việc giảm lãi suất PERS cho đến ít nhất là năm 2034-35.
• Thâm hụt cơ cấu: Chi phí của chúng tôi tiếp tục vượt xa doanh thu của chúng tôi trong dự báo.
• Tăng học phí: Trong năm tài chính 2022-23, Hội đồng Giáo dục đã phê duyệt mức tăng học phí $6 cho mỗi tín chỉ. Việc tăng học phí sẽ phần nào bù đắp cho khoản thất thu dự kiến ​​do thay đổi số lượng tuyển sinh.
• Vốn nhà nước: Trong hai năm 2021-23, ngân sách tiểu bang tài trợ cho 17 trường cao đẳng cộng đồng là khoảng 699 triệu USD. Câu hỏi lớn là nhà nước sẽ phân bổ bao nhiêu cho năm 2023-25.

Tôi biết nhiều bạn đang nỗ lực giải quyết những thách thức trong tuyển sinh của chúng tôi. Chúng tôi đang phát triển Kế hoạch quản lý tuyển sinh chiến lược. Chúng tôi đang cung cấp nhiều dịch vụ trọn gói hơn theo nhiều phương thức. Bộ điều hướng mới của chúng tôi đang đưa học sinh đến với các nguồn tài nguyên mà họ cần. Chúng tôi đang điều chỉnh cách cung cấp chương trình giảng dạy dựa trên những gì tốt nhất cho chương trình và những gì học sinh của chúng tôi nói rằng họ cần.

Với tất cả những khó khăn mà chúng ta đã phải đối mặt trong năm nay, một ngân sách cân bằng đã mang lại cho chúng ta một sự cứu trợ rất cần thiết trong năm nay. Một thách thức trong tương lai sẽ là điều chỉnh mức độ việc làm dự kiến ​​với mức độ tuyển sinh không chắc chắn. Trong ngắn hạn, chúng tôi đang giữ nhiều vị trí trống. Trong năm tới, chúng tôi có thể sẽ cần xem xét việc cắt giảm nhân sự và chương trình do thâm hụt ngân sách dự kiến, tùy thuộc vào quỹ đạo tuyển sinh liên tục của CCC.

Thành công trong quá khứ, hiện tại và tương lai của chúng ta phụ thuộc vào nỗ lực phi thường của rất nhiều người. Cảm ơn sự cống hiến của bạn và tất cả những gì bạn làm để phục vụ học sinh, cộng đồng của chúng ta và lẫn nhau.

Quy trình phê duyệt ngân sách:

• Ngày 11 tháng XNUMX - Cuộc họp Ủy ban Ngân sách lần thứ nhất
• Ngày 18 tháng XNUMX - Cuộc họp Ủy ban Ngân sách lần thứ hai
• Ngày 29 tháng XNUMX - Điều trần và thông qua ngân sách của Hội đồng Giáo dục

Để xem thông báo ngân sách đầy đủ và ngân sách đề xuất, hãy truy cập https://meetings.boardbook.org/Public/Agenda/1412?meeting=528080.

Nhiệt liệt,

Tim

Kính gửi các đồng nghiệp,

Mặc dù vào mùa thu này, chúng tôi đã dự báo một bức tranh tươi sáng hơn cho ngân sách 2022-23 của CCC, nhưng tác động của việc tuyển sinh chậm trễ và lạm phát gia tăng đáng kể đang ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh cuối cùng của chúng tôi trong vài năm tới.

Nguồn tài trợ của liên bang đang giúp chúng tôi cân bằng ngân sách trong năm nay, nhưng việc chúng tôi mất số học sinh ghi danh đã tiêu tốn gần như toàn bộ số tiền đó. Các yếu tố bên ngoài khác cũng đang ảnh hưởng đến ngân sách của chúng tôi.

Đây là những gì chúng tôi biết tính đến thời điểm hiện tại:

Trường hợp chi phí tăng:

• Chi phí PERS (tăng 500,000 USD)
• Lạm phát/nhân sự (tăng 1.7 triệu USD)

Trường hợp doanh thu giảm:

• Doanh thu từ học phí (giảm 2 triệu USD)
• Tiểu bang phân bổ kinh phí (giảm $800,000 do số lượng tuyển sinh thấp hơn so với các trường cao đẳng ngang hàng lớn hơn của chúng tôi)

Nơi doanh thu tăng lên

• Nguồn tài trợ của liên bang đã được sử dụng để bù đắp khoản doanh thu bị mất ở trên ($2.8 triệu)

Nơi chúng tôi đang tiết kiệm tiền:

• Vật liệu và dịch vụ ($1.3 triệu)

Chúng tôi hiện đang dự kiến ​​ngân sách gần như cân bằng cho năm 2022-23, nhưng sau đó sẽ thâm hụt 1.2 triệu USD cho năm 2023-24. Tuy nhiên, số lượng tuyển sinh tăng lên, mức tăng học phí khiêm tốn và nguồn tài trợ tăng từ tiểu bang (điều này vẫn chưa được biết cho đến cuối mùa xuân năm 2023), có thể giúp lấp đầy khoảng trống.

Học phí và lệ phí đề xuất 2022-23

Tại cuộc họp ngày 16 tháng 2022, Hội đồng Giáo dục CCC đã tiến hành đọc lần đầu tiên về học phí và lệ phí được đề xuất cho năm học 23-5. Mức tăng được đề xuất là $XNUMX/giờ tín dụng và không có thay đổi nào đối với phí chung.

Trong quá trình thảo luận, hội đồng quản trị đã yêu cầu trường đại học xem xét việc tăng học phí $6/giờ tín chỉ. Mức tăng $5/giờ tín chỉ có thể tạo ra thêm $1,070,000 trong suốt thời gian dự báo và mức tăng $6 sẽ tạo ra $1,284,000.

Thông tin thêm sẽ được đưa ra hội đồng quản trị tại cuộc họp ngày 16 tháng XNUMX, khi hội đồng dự kiến ​​bỏ phiếu về học phí và lệ phí. 

Nguyên tắc ngân sách

Cũng tại cuộc họp, Hội đồng Giáo dục đã thông qua việc chuyển các nguyên tắc ngân sách 2021-22 sang 2022-23. Đây là những hướng dẫn và giá trị bao quát mà trường đại học tham khảo trong quá trình lập ngân sách. 

Các nguyên tắc là:

• Đảm bảo ngân sách hỗ trợ những cải tiến trong việc Hoàn thành Sứ mệnh bằng cách tích hợp các Ưu tiên Chiến lược cũng như kết quả đánh giá chương trình và khu vực dịch vụ với các quyết định phân bổ ngân sách.
• Hãy xem xét khả năng chi trả của CCC, thu nhập trung bình của học khu và khả năng so sánh với các trường cao đẳng cộng đồng khu vực đô thị khác khi xác định tổng chi phí của sinh viên, bao gồm cả mức học phí.
• Tập trung vào trách nhiệm tài chính, lợi tức đầu tư và sắp xếp lại nguồn lực chiến lược trong phân bổ ngân sách, đồng thời giảm thiểu các yêu cầu nguồn lực liên tục ngoài thời hạn ba năm.
• Duy trì số dư quỹ cuối kỳ tối thiểu do Hội đồng quản trị yêu cầu trong suốt thời gian dự báo ba năm, với trọng tâm là cân đối thu chi trong thời gian lập kế hoạch bốn năm.

Yêu cầu đổi mới

Chúng tôi đã nhận được 16 yêu cầu cấp vốn đổi mới. Mười bốn trong số đó hiện đang được nhóm đổi mới đánh giá. Người nhận sẽ được thông báo sau một số bước quy trình bổ sung, bao gồm cả việc dừng lại tại Hội đồng Đại học. 

Quá trình cải thiện ngân sách

Công việc đang được tiếp tục trong quá trình cải thiện ngân sách. Xin nhắc lại, đây là những lĩnh vực chúng tôi có các nhóm làm việc giải quyết:

• Phù hợp với kế hoạch/ưu tiên chiến lược (Trưởng nhóm: Jason Kovac/Jeff Shaffer)
• Căn chỉnh với khung DEI tạm thời (Trưởng nhóm: Casey Layton)
• Mức độ kiến ​​thức cần thiết để cung cấp đầu vào/hỗ trợ quá trình (Trưởng nhóm: Jeff Shaffer/Sue Goff)

Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả những người đã cam kết thực hiện công việc cải thiện ngân sách đang diễn ra này. 

Dòng thời gian ngân sách

• Ngày 16 tháng XNUMX - Cập nhật dự báo của Hội đồng Giáo dục, bỏ phiếu về học phí và lệ phí
• Ngày 29 tháng XNUMX - Cuộc họp Nhóm Tư vấn Ngân sách (BAG) 
• Ngày 11 tháng 1 - Cuộc họp Ủy ban Ngân sách #XNUMX
• Ngày 18 tháng 2 - Cuộc họp Ủy ban Ngân sách #XNUMX
• Ngày 29 tháng XNUMX - Điều trần và thông qua ngân sách của Hội đồng Giáo dục

Vui lòng theo dõi để có cơ hội tìm hiểu thêm khi chúng tôi tiếp tục phát triển ngân sách và tìm cách duy trì sự tham gia. 

Nhiệt liệt,

Tim

Kính gửi các đồng nghiệp,

Mặc dù vào mùa thu này, chúng tôi đã dự báo một bức tranh tươi sáng hơn cho ngân sách 2022-23 của CCC, nhưng tác động của việc tuyển sinh chậm trễ và lạm phát gia tăng đáng kể đang ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh cuối cùng của chúng tôi trong vài năm tới.

Nguồn tài trợ của liên bang đang giúp chúng tôi cân bằng ngân sách trong năm nay, nhưng việc chúng tôi mất số học sinh ghi danh đã tiêu tốn gần như toàn bộ số tiền đó. Các yếu tố bên ngoài khác cũng đang ảnh hưởng đến ngân sách của chúng tôi.

Đây là những gì chúng tôi biết tính đến thời điểm hiện tại:

Trường hợp chi phí tăng:

• Chi phí PERS (tăng 500,000 USD)
• Lạm phát/nhân sự (tăng 1.7 triệu USD)

Trường hợp doanh thu giảm:

• Doanh thu từ học phí (giảm 2 triệu USD)
• Tiểu bang phân bổ kinh phí (giảm $800,000 do số lượng tuyển sinh thấp hơn so với các trường cao đẳng ngang hàng lớn hơn của chúng tôi)

Nơi doanh thu tăng lên

• Nguồn tài trợ của liên bang đã được sử dụng để bù đắp khoản doanh thu bị mất ở trên ($2.8 triệu)

Nơi chúng tôi đang tiết kiệm tiền:

• Vật liệu và dịch vụ ($1.3 triệu)

Chúng tôi hiện đang dự kiến ​​ngân sách gần như cân bằng cho năm 2022-23, nhưng sau đó sẽ thâm hụt 1.2 triệu USD cho năm 2023-24. Tuy nhiên, số lượng tuyển sinh tăng lên, mức tăng học phí khiêm tốn và nguồn tài trợ tăng từ tiểu bang (điều này vẫn chưa được biết cho đến cuối mùa xuân năm 2023), có thể giúp lấp đầy khoảng trống.

Học phí và lệ phí đề xuất 2022-23

Tại cuộc họp ngày 16 tháng 2022, Hội đồng Giáo dục CCC đã tiến hành đọc lần đầu tiên về học phí và lệ phí được đề xuất cho năm học 23-5. Mức tăng được đề xuất là $XNUMX/giờ tín dụng và không có thay đổi nào đối với phí chung.

Trong quá trình thảo luận, hội đồng quản trị đã yêu cầu trường đại học xem xét việc tăng học phí $6/giờ tín chỉ. Mức tăng $5/giờ tín chỉ có thể tạo ra thêm $1,070,000 trong suốt thời gian dự báo và mức tăng $6 sẽ tạo ra $1,284,000.

Thông tin thêm sẽ được đưa ra hội đồng quản trị tại cuộc họp ngày 16 tháng XNUMX, khi hội đồng dự kiến ​​bỏ phiếu về học phí và lệ phí.

Nguyên tắc ngân sách

Cũng tại cuộc họp, Hội đồng Giáo dục đã thông qua việc chuyển các nguyên tắc ngân sách 2021-22 sang 2022-23. Đây là những hướng dẫn và giá trị bao quát mà trường đại học tham khảo trong quá trình lập ngân sách.

Các nguyên tắc là:

• Đảm bảo ngân sách hỗ trợ những cải tiến trong việc Hoàn thành Sứ mệnh bằng cách tích hợp các Ưu tiên Chiến lược cũng như kết quả đánh giá chương trình và khu vực dịch vụ với các quyết định phân bổ ngân sách.
• Hãy xem xét khả năng chi trả của CCC, thu nhập trung bình của học khu và khả năng so sánh với các trường cao đẳng cộng đồng khu vực đô thị khác khi xác định tổng chi phí của sinh viên, bao gồm cả mức học phí.
• Tập trung vào trách nhiệm tài chính, lợi tức đầu tư và sắp xếp lại nguồn lực chiến lược trong phân bổ ngân sách, đồng thời giảm thiểu các yêu cầu nguồn lực liên tục ngoài thời hạn ba năm.
• Duy trì số dư quỹ cuối kỳ tối thiểu do Hội đồng quản trị yêu cầu trong suốt thời gian dự báo ba năm, với trọng tâm là cân đối thu chi trong thời gian lập kế hoạch bốn năm.

Yêu cầu đổi mới

Chúng tôi đã nhận được 16 yêu cầu cấp vốn đổi mới. Mười bốn trong số đó hiện đang được nhóm đổi mới đánh giá. Người nhận sẽ được thông báo sau một số bước quy trình bổ sung, bao gồm cả việc dừng lại tại Hội đồng Đại học.

Quá trình cải thiện ngân sách

Công việc đang được tiếp tục trong quá trình cải thiện ngân sách. Xin nhắc lại, đây là những lĩnh vực chúng tôi có các nhóm làm việc giải quyết:

• Phù hợp với kế hoạch/ưu tiên chiến lược (Trưởng nhóm: Jason Kovac/Jeff Shaffer)
• Căn chỉnh với khung DEI tạm thời (Trưởng nhóm: Casey Layton)
• Mức độ kiến ​​thức cần thiết để cung cấp đầu vào/hỗ trợ quá trình (Trưởng nhóm: Jeff Shaffer/Sue Goff)

Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả những người đã cam kết thực hiện công việc cải thiện ngân sách đang diễn ra này.

Dòng thời gian ngân sách

• Ngày 16 tháng XNUMX - Cập nhật dự báo của Hội đồng Giáo dục, bỏ phiếu về học phí và lệ phí
• Ngày 29 tháng XNUMX - Cuộc họp Nhóm Tư vấn Ngân sách (BAG)
• Ngày 11 tháng 1 - Cuộc họp Ủy ban Ngân sách #XNUMX
• Ngày 18 tháng 2 - Cuộc họp Ủy ban Ngân sách #XNUMX
• Ngày 29 tháng XNUMX - Điều trần và thông qua ngân sách của Hội đồng Giáo dục

Vui lòng theo dõi để có cơ hội tìm hiểu thêm khi chúng tôi tiếp tục phát triển ngân sách và tìm cách duy trì sự tham gia.

Nhiệt liệt,

Tim

Kính gửi các đồng nghiệp,

Một lần nữa, đó là thời điểm chúng ta bắt đầu thực hiện quy trình lập ngân sách cho năm tài chính tiếp theo. 

Ngân sách cân bằng

Tin tốt là chúng ta có ngân sách cân bằng trong ba năm tới chủ yếu nhờ nguồn tài trợ một lần của liên bang. Tin xấu là ngân sách được cân bằng nhờ nguồn tài trợ một lần, có nghĩa là nếu việc đăng ký của chúng tôi không thay đổi, chúng tôi sẽ sớm phải đối mặt với thâm hụt hoạt động cơ cấu một lần nữa.

Các khoản tiết kiệm bổ sung giúp chúng tôi cân bằng ngân sách là khoản tiết kiệm hoạt động do làm việc từ xa, sử dụng toàn bộ dự trữ PERS còn lại của chúng tôi và khoản tiết kiệm 2 triệu USD từ việc phát hành trái phiếu hưu trí.

Tài trợ liên bang

Số lượng tuyển sinh đang ở mức thấp nhất kể từ năm 1985. Rất may, tiền kích thích liên bang đang giúp chúng ta thu hẹp khoảng cách khá lớn do mất FTE. Phần lớn số tiền kích thích đang được sử dụng để bù đắp cho khoản thất thu từ học phí của chúng ta. Những khoản tiền đó chiếm 7% ngân sách quỹ chung của chúng tôi cho năm 2020-21.

Cải tiến quy trình ngân sách

Chúng tôi tiếp tục công việc của mình trong năm nay để cải thiện quy trình ngân sách. Một nhóm làm việc nhỏ đã xác định ba mục tiêu cần thực hiện trong năm nay:

1. Căn chỉnh với Kế hoạch chiến lược và các ưu tiên
2. Căn chỉnh với Khung ra quyết định công bằng tạm thời
3. Khám phá mức độ kiến ​​thức cần thiết để cung cấp đầu vào/hỗ trợ quy trình lập ngân sách (ví dụ: khán giả và nhu cầu của họ)

Quỹ đổi mới

Mặc dù không còn chỗ trong ngân sách để bổ sung đáng kể cho ngân sách của khoa trong năm nay, trường vẫn đang tìm kiếm những ý tưởng đổi mới để phát triển trường. Nếu bạn có một ý tưởng sáng tạo để tạo ra doanh thu hoặc tạo ra hiệu quả, tôi khuyến khích bạn gửi đơn đăng ký. Hạn chót là ngày 3 tháng XNUMX. Hãy truy cập Trang Quỹ đổi mới (phải đăng nhập vào cổng thông tin) để biết thêm chi tiết và ứng dụng. 

Trang quy trình ngân sách

Giống như hai chu kỳ ngân sách vừa qua, chúng tôi sẽ duy trì trang web quy trình ngân sách, nơi bạn có thể tìm thấy tất cả các thông báo, bản trình bày, mốc thời gian có liên quan về ngân sách, v.v. Trang này sẽ được cập nhật trong suốt cả năm.

Thật nhẹ nhõm khi chúng ta không phải trải qua quá trình cắt giảm ngân sách nữa trong năm nay. Tôi hy vọng chúng ta có thể sử dụng năm nay để tinh chỉnh và xây dựng lại quy trình ngân sách của mình cũng như tiếp tục đổi mới. Tôi mong muốn được tham gia với cộng đồng đại học khi chúng ta tiến hành quá trình lập ngân sách năm nay.

Trân trọng,

Tim