Quy trình ngân sách 2022-23 cho năm tài chính sắp tới 2023-24
Chào mừng bạn đến với trang quy trình ngân sách 2022-2023. Khi chúng tôi lập kế hoạch cho ngân sách năm tài chính 2023-2024, trang web này sẽ được cập nhật với tất cả các thông báo, bài thuyết trình, mốc thời gian có liên quan về ngân sách, v.v.
Quy trình ngân sách năm nay tập trung vào cách trở thành người quản lý tốt các nguồn lực của chúng ta để phục vụ cộng đồng, đồng thời giải quyết thâm hụt hoạt động và tìm kiếm tiềm năng đầu tư chiến lược vào các lĩnh vực.
Nhóm tư vấn ngân sách
Năm nay, Nhóm Tư vấn Ngân sách (BAG) đã được mở rộng lên gần 40 thành viên để mang lại tiếng nói rộng rãi hơn trong quy trình ngân sách và mang tính toàn diện hơn. BAG hoạt động với tư duy cải tiến liên tục và cách tiếp cận để thử nghiệm các quy trình mới, bao gồm thang đánh giá mới tập trung vào các ưu tiên của trường.
Nhóm Lập kế hoạch Chương trình nghị sự BAG và Tiểu ban BAG Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (DEI) đã được thành lập. Tiểu ban DEI BAG được thành lập để tạo ra một không gian cộng tác dũng cảm, giải quyết các phản hồi nhận được trong cuộc họp BAG mùa xuân và tích hợp Phiếu tự đánh giá ngân sách với các nguyên tắc hướng dẫn năm tài chính 2023/24.
Dòng thời gian ngân sách
- Tháng 7-tháng 8: Các cuộc họp mùa hè của BAG để phát triển các ý tưởng cải tiến quy trình
- Tháng 9-Tháng 3: Các cuộc họp BAG định kỳ hai tuần/hàng tháng
- Tháng 3: Lập ngân sách cơ sở (quy trình lập ngân sách nội bộ)
- Tháng 3: BAG đưa ra khuyến nghị cuối cùng trước kỳ nghỉ xuân
- Đầu tháng 4: Diễn đàn ngân sách toàn thể nhân viên
- Giữa tháng 4: Sách ngân sách đề xuất đang được tạo
- Giữa tháng 4: Phản hồi từ các diễn đàn giúp củng cố danh sách ưu tiên
- Cuối tháng 4: Sách Dự toán được xuất bản và đưa lên mạng
- Ngày 10 tháng XNUMX: Cuộc họp Ủy ban Ngân sách – lần đọc ngân sách đầu tiên
- Ngày 17 tháng XNUMX: Cuộc họp Ủy ban Ngân sách – đọc lần thứ hai và phê duyệt ngân sách
- 28 tháng XNUMX: HĐQT chính thức thông qua ngân sách
Tiết kiệm một lần 2 triệu USD cho năm 2022-23
Vào tháng 2022 năm 2, Ủy ban Ngân sách và Hội đồng Giáo dục đã phê duyệt ngân sách yêu cầu giảm 2022 triệu đô la trong năm tài chính này (23-2). Văn phòng Ngân sách, với ý kiến đóng góp từ Nhóm Tư vấn Ngân sách, đã xác định được XNUMX triệu USD tiết kiệm một lần. Một số khoản tiết kiệm được là do số lượng tuyển sinh vẫn chưa tăng trở lại và một số là khoản tiết kiệm được do kế hoạch cắt giảm.
- Tiết kiệm do số lượng tuyển sinh thấp và những thay đổi về môi trường:
- 250,000 USD: Tiết kiệm tiện ích do sử dụng tiện ích ít hơn
- 800,000 USD: Tiết kiệm nhân sự do giảm chi phí cho nhân viên bán thời gian/giảng viên liên kết
- 150,000 USD: Tiết kiệm vật tư và in ấn nhờ giảm chi tiêu
- Tiết kiệm liên quan đến việc cắt giảm theo kế hoạch một lần:
- 150,000 USD: Dịch vụ đưa đón CCC bị tạm dừng
- $150,000: Giữ một số vị trí hành chính trong 3-6 tháng
- 500,000 USD: Quét số tiền còn sót lại từ các dự án đã hoàn thành (ví dụ: quỹ Đổi mới và Thiết bị còn sót lại)
Việc cắt giảm ngân sách được đề xuất liên tục
Bằng cách sử dụng thang đánh giá chấm điểm ngân sách do nhóm DEI BAG phát triển, BAG đã thảo luận về từng mức cắt giảm được đề xuất, tác động của chúng đối với sinh viên, sự công bằng và hoạt động, sau đó chấm điểm chúng dựa trên các nguyên tắc hướng dẫn. BAG đã xem xét hơn 2.282 triệu USD đề xuất cắt giảm ngân sách; một số đã bị loại khỏi quá trình xem xét vì chúng có tác động tiêu cực tổng thể quá lớn.
Yêu cầu kế hoạch đơn vị
Là một phần trong kế hoạch đơn vị hàng năm của trường, người lập ngân sách được yêu cầu xác định các nhu cầu và khoảng trống cũng như các yêu cầu ngân sách hoạt động mới. Những yêu cầu này đã được đưa đến BAG để thực hiện một quy trình thảo luận và chấm điểm tương tự dựa trên các nguyên tắc hướng dẫn của chúng tôi.
Tài liệu và liên kết ngân sách
- Kế hoạch truyền thông phát triển ngân sách 2023-24
- Trình bày dự báo BOE mùa thu
- Nguyên tắc hướng dẫn của nhóm tư vấn ngân sách DEI
- Nguyên tắc hoạch định ngân sách của Hội đồng Giáo dục
- Mẫu giảm ngân sách
- Diễn đàn ngân sách toàn nhân viên ngày 6 tháng XNUMX thông qua Zoom
- Diễn đàn ngân sách toàn nhân viên (PDF)
Thông điệp ngân sách
tham gia đại học
Xin cảm ơn nhiều người trong toàn trường đã dành thời gian từ lịch trình bận rộn của mình để tích cực tham gia vào quá trình lập ngân sách của trường.
Thông tin quy trình ngân sách từ những năm trước
Quy trình Ngân sách 2021-22 Quy trình Ngân sách 2020-21 Quy trình Ngân sách 2019-20
LIÊN HỆ
Văn phòng kinh doanh
Email: ngân sách@clackamas.edu
Gọi: 503-594-3090