Kính gửi các đồng nghiệp,
Một lần nữa, đó là thời điểm chúng ta bắt đầu thực hiện quy trình lập ngân sách cho năm tài chính tiếp theo.
Ngân sách cân bằng
Tin tốt là chúng ta có ngân sách cân bằng trong ba năm tới chủ yếu nhờ nguồn tài trợ một lần của liên bang. Tin xấu là ngân sách được cân bằng nhờ nguồn tài trợ một lần.
Mặc dù tỷ lệ ghi danh năm ngoái đã tăng 5.6% so với năm trước và đang có xu hướng tăng 10% về số lượng tương đương toàn thời gian (FTE) trong năm học 2023-24 này, nhưng con số này vẫn giảm hơn 27% so với năm 2018. Điều này dẫn đến đến thâm hụt cơ cấu do mất doanh thu học phí hơn 3 triệu USD.
Rất may, trường đã huy động được hơn 20 triệu đô la từ ngân sách liên bang kể từ năm 2020 để hỗ trợ thu hẹp khoảng cách đó trong vài năm qua và giúp điều chỉnh dự báo ba năm cho đến khi chúng tôi có thể đánh giá sự phục hồi số lượng tuyển sinh vào học kỳ mùa thu tới.
Ngân sách ổn định
Trong cuộc họp tháng 2023, Hội đồng Giáo dục đã thông qua đề xuất thí điểm chu kỳ ngân sách hai năm, với năm học 24-2024 được coi là "năm ổn định". Điều này có nghĩa là trường sẽ không xem xét bất kỳ việc mở rộng hoặc thu hẹp Quỹ Chung nào trong năm ngân sách này (tức là không bổ sung ngân sách mới/các vị trí toàn thời gian mới hoặc cắt giảm ngân sách/loại bỏ các vị trí toàn thời gian), vì những điều này sẽ được xem xét trong năm 25 -XNUMX chu kỳ năm học. Do đó, dưới sự chỉ đạo của Hội đồng Giáo dục, năm nay Nhóm Cố vấn Ngân sách (BAG) sẽ tập trung vào Cải tiến Chất lượng Liên tục (CQI) cùng với các chủ đề khác, chẳng hạn như cấu trúc của chu kỳ ngân sách hai năm, BAG phù hợp như thế nào trong khuôn khổ Chia sẻ. Quản trị, phân bổ nguồn lực cho các phòng máy tính và đánh giá thiết bị, nội thất, phân bổ công nghệ lớp học, học phí, v.v.
Trang quy trình ngân sách
Giống như các chu kỳ ngân sách trước đây, chúng tôi sẽ duy trì trang web quy trình ngân sách nơi bạn có thể tìm thấy tất cả các thông báo, bản trình bày, mốc thời gian có liên quan về ngân sách, v.v. Trang này sẽ được cập nhật trong suốt cả năm.
Tôi hy vọng có thể sử dụng năm nay để cải thiện các lĩnh vực phân bổ nguồn lực khác tại trường và tập trung vào chiến dịch trái phiếu năm 2024. Tôi mong muốn được tham gia với cộng đồng đại học khi chúng ta tiến hành quá trình lập ngân sách năm nay.
Trân trọng,
Tim